2024年度岳阳市城市管理综合行政执法支队
直属三大队部门决算
目录
第一部分 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定。
（二）负责行使本大队管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城区禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。
（三）负责行使市本大队管辖区域内城镇燃气中瓶装燃气管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。
（四）负责行使市本大队管辖区域内城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法构筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。
（五）负责行使本大队管辖区域内城市社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。
（六）负责行使本大队管辖区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。
（七）负责行使本大队管辖区域内侵占城市道路、违法停放车辆等城市公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。
（八）负责本大队管辖区域内“牛皮癣”的治理和清除工作；负责对本大队管辖区域内“门前三包”、燃放烟花爆竹的监督管理以及考评工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队内设机构包括：人秘股、财务股、考评股、综合股；路段中队（6个）：步行街中队、得胜路中队、南湖路中队、岳阳楼中队、建设路中队、中晚班中队。
2、人员构成：根据市事权下放人员转隶通知，现岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队有参公事业编制27人，在职22人，城市管理执法协管员83名。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为967.84万元。与上年相比，增加68.71万元，增长7.64%，主要是因为增加了冰雪灾害应急专项和办案费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计967.84万元，其中：财政拨款收入965.84万元，占99.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.00万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计967.84万元，其中：基本支出342.86万元，占35.43%；项目支出624.98万元，占64.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为965.84万元，与上年相比，增加75.89万元，增长8.53%，主要是因为增加了冰雪灾害应急专项和办案费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出965.84万元，占本年支出合计的99.79%，与上年相比，财政拨款支出增加75.89万元，增长8.53%，主要是因为增加了冰雪灾害应急专项和办案费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出965.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.45万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出38.43万元，占3.98%；卫生健康（类）支出12.33万元，占1.28%；城乡社区（类）支出887.70万元，占91.91%；住房保障（类）支出22.93万元，占2.37%；灾害防治及应急管理（类）支出4.00万元，占0.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为832.37万元，支出决算数为965.84万元，完成年初预算的116.03%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加纳入上年结转的区级先进经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为5.07万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在职工退休情况。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.69万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在职工退休情况。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上年结转的城镇独生子女父母奖励。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.71万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在职工退休情况。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为754.97万元，支出决算为750.33万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城乡社区环境卫生。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为95.49万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上年结转办案经费。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了城管执法。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为38.88万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加了指标。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为24.52万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在职工退休情况。
14、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了冰雪灾害专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出342.86万元，其中：
人员经费301.46万元，占基本支出的87.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费41.40万元，占基本支出的12.07%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年相比增加9.00万元，由于上年数为0，无法计算增长百分比，增长的主要原因是巡逻车运行维护费从项目经费支出调整至“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算9.00万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.00万元，主要是部门车辆维修维护、油料、保险相关支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出41.40万元，与年初预算数金额一致，主要原因是：严格按照预算执行决算。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额152.31万元，其中：政府采购货物支出79.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.01万元。授予中小企业合同金额152.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额152.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是路段执法巡逻用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出965.84万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出967.84万元，其中：基本支出342.86万元，项目支出624.98万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为967.84万元，执行数为967.84万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是紧扣全面从严治党要求，认真履行“一岗双责”，扎实推进惩防体系建设。二是常态化开展党史学习教育，定期开展党员主题活动。三是通过支部会、党小组会等形式层层开展组织生活会，不断丰富党员组织生活。四是组织党员干部观看专题教育片，牢固思想防线，注重自警自省，时刻挺纪在前，绷紧反腐倡廉之弦，提高拒腐防变能力。
发现的主要问题及原因：一是个别专项任务受天气等客观因素影响，完成进度略有延迟，应急处置预案的精细化程度有待提升。二是部分执法工作的宣传力度不足，个别群众对城管执法工作存在误解，沟通协调能力有待进一步加强。三是执法能力和综合素质仍有提升空间，面对复杂执法场景的应对能力有待加强。
下一步改进措施：一是优化应急预案，提前预判各类风险因素，提前部署工作，减少客观因素对任务完成进度的影响，提升应急处置的精细化水平。二是加强执法宣传工作，通过多渠道、多形式宣传城管执法工作，加强与群众的沟通交流，及时回应群众诉求，提升群众对执法工作的理解和支持。三是常态化开展执法培训和业务学习，提升执法人员的法律素养和执法能力，加强复杂执法场景的模拟演练，提升队伍整体执法水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
