2023年度岳阳市王家河公园管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市王家河公园管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市王家河公园管理中心部门概况
一、部门职责
（一）负责维护公园秩序和消防安全，保障各项设施安全。
（二）负责管理公园的绿化、美化、卫生保洁和水面管理工作。
（三）负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理。
（四）负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。
（五）完成主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市王家河公园管理中心内设机构包括：办公室、计财股、绿化股、环卫股、水域管理股、安保股、考评股。
岳阳市王家河公园管理中心核定编制人数25人，使用周转编制1人，在编事业人员26人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市王家河公园管理中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市王家河公园管理中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1685.96万元。与上年相比，减少224.04万元，减少11.73%，主要是因为专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1685.96万元，其中：财政拨款收入1659.30万元，占98.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.66万元，占1.58%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1685.96万元，其中：基本支出394.52万元，占23.40%；项目支出1291.44万元，占76.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1659.30万元，与上年相比，减少250.70万元，减少13.13%，主要是因为专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1659.30万元，占本年支出合计的98.42%，与上年相比，财政拨款支出减少250.70万元，减少13.13%，主要是因为专项经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1659.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.20万元，占2.42%；卫生健康（类）支出15.62万元，占0.94%；节能环保（类）支出45.76万元，占2.76%；城乡社区（类）支出1523.56万元，占91.82%；住房保障（类）支出29.16万元，占1.76%；其他（类）支出5.00万元，占0.30%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1546.43万元，支出决算数为1659.30万元，完成年初预算的107.30%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为37.49万元，支出决算为38.60万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.48万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的115.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了其他残疾人事业支出。
4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为45.76万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出，部分年中追加指标。
5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1445.77万元，支出决算为1474.28万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加指标。
6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为49.28万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加指标。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.12万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的103.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加指标。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为18.74万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他污染防治支出。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了事业单位医疗。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出367.86万元，其中：
人员经费321.70万元，占基本支出的87.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费46.16万元，占基本支出的12.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.60万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的130.00%。用于开展2次培训，人数25人，内容为新闻宣传学习、《党建要点解读》和园林工程施工监理培训。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1218.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1218.16万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1218.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1218.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1659.30万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1685.96万元，其中：基本支出394.52万元，项目支出1291.44万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金1291.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为1685.96万元，执行数为1685.96万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是完善各项管理制度。在原有制度的基础上，完善了驿站服务中心投诉、问询、监控室等管理制度。二是加大了业务培训力度。对公园管理人员、保洁、保安人员、绿化养护人员定期进行学习和培训，不断积累和总结工作经验，增强职工为民服务的意识。对游客投诉和来电来访给予耐心细致的答复，并做到及时处理。三是营造良好服务氛围。在主要路口设置了文明宣传栏。对游客不文明行为采取教育引导为主的方式，依靠群众、发动群众参与公园环境的维护和管理，形成了人人关心环境、爱护环境、自觉维护美好家园的良好氛围。同时利用宣传栏、电子屏等形式进行文明宣传、推普宣传，为我市建设全国文明城市营造良好的氛围。
发现的主要问题及原因：一是部分区域绿化管养不够精细，部分服务队提前预防病虫害意识不够强、平时巡查力度不够强，公园斑秃面积还是较多。二是公园内公共设施设备使用年限较长，存在不同程度的老化。
下一步改进措施：一是坚持推进精细化管养，不断完善园林绿化养护管理技术标准和操作规范。二是定期排查公共设施，及时维修更换破损的设施设备，确保正常使用。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
