2024年度岳阳市岳阳楼区应急管理局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区应急管理局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区应急管理局部门概况
一、部门职责
（一）负责全区应急管理工作，指导全区各街道（乡）、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
（二）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。
（三）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害工程治理工作。
（四）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估等工作。
（五）承担区安委会日常工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（六）负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山监督管理工作。
（七）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。
（八）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划。
（九）对本部门监督的高危和兴业生产经营单位的生产安全事故应急救援预案进行审查。
（十）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区应急管理局内设股室9个：办公室、政工室、应急指挥中心、工贸行业安全监督管理股、安全生产综合协调股、行政审批股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹和非煤矿山安全监督管理股、调查评估与统计股；下属二级机构2个：应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”。
2、人员构成：现有编制数56人，实有行政编制13人，参公事业编制11人，事业编制32人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，岳阳市岳阳楼区应急管理局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、岳阳市岳阳楼区应急管理局本级
2、应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2110.63万元。与上年相比，增加292.28万元，增长16.07%，主要是因为本年度有国债项目、人员增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2110.63万元，其中：财政拨款收入2093.15万元，占99.17%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.48万元，占0.83%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计为2110.63万元，其中：基本支出723.96万元，占34.30%；项目支出1386.67万元，占65.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2093.15万元，与上年相比，增加281.06万元，增长15.51%，主要是因为本年度有国债项目、人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2093.15万元，占本年支出合计的99.17%，与上年相比，财政拨款支出增加281.06万元，增长15.51%，主要是因为本年度有国债项目、人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2093.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2.55万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出83.36，占3.98%；卫生健康（类）支出25.35万元，占1.21%；城乡社区（类）支出164.84万元，占7.88%；住房保障（类）支出47.58万元，占2.27%；灾害防治及应急管理（类）支出1769.47万元，占84.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为799.52元，支出决算数为2093.15万元，完成年初预算的261.80%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.55万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际获奖人数和情况，付2023年先进优秀人员奖金费用。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为15.38万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.52万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.82万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时未纳入退休人员独生子女费，决算时纳入。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为24.87万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为164.84万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作开展中，新增工作任务，故向财政追加经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.64万元，支出决算为47.58万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为571.60万元，支出决算为585.01万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资性支出预算调整及其他社会保险代缴费用增加。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1041.16万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出均为中途预算追加项目，其中包含国债项目。
12、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.70万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加仓田消防站建设经费在政府专项预算中不在本单位部门预算中体现。
13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为55.82万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年，极端天气自然灾害较往年明显增多，为保安全、保民生、保稳定，故向财政追加经费开展工作。
14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为12.78万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年，极端天气自然灾害较往年明显增多，为保安全、保民生、保稳定，故向财政追加经费开展工作。
15、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为72.00万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作的实际开展，举报线索奖，打非治违等开支减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出722.08万元，其中：
人员经费643.85万元，占基本支出的89.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费78.23万元，占基本支出的10.83%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算为2.82万元，完成预算的85.45%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比减少0.05万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年未有公务接待费用产生。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.82万元，完成预算的94.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车油料及维修维护费用；与上年相比减少0.11万元，减少3.75%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车油料及维修维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.82万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.82万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区应急管理局购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.82万元，主要是公务用车油料及维修维护费用支出，截止2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出78.22万元，比年初预算数减少6.38万元，降低7.54%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算1.00万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的61.00%。用于开展1次培训，人数90人，内容为提升应急管理能力及解析工贸企业的安全生产隐患排查和重大隐患判定标准，剖析安全生产典型案例。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额267.16万元，其中：政府采购货物支出72.38万元、政府采购工程支出24.39万元、政府采购服务支出170.39万元。授予中小企业合同金额267.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额267.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2093.15万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2110.63万元，其中：基本支出723.97万元，项目支出1386.66万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.29分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.29分。全年预算数为2545.01万元，执行数为2110.63万元，完成预算的82.93%。
绩效目标完成情况：一是深入开展隐患排查整治行动；累计排查各类安全隐患1910余个，其中一般安全隐患和其他安全隐患1800余个，重大安全隐患109个，均已全部整改到位；二是加强培训宣传培育安全生产意识；2024年，深入开展“敲门行动”，组织上门对5.4万户、10万人次发出安全提醒、排查房屋安全隐患，并在安全生产月期间，全区共开展宣教活动60余次，出动宣传人员800余人次，组织应急演练6场次，参加演练人员600余人次。三是大力推进应急管理体制机制改革，建强自然灾害三防责任体系。
发现的主要问题及原因：一是预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
下一步改进措施：一是认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是严格执行各项制度，规范财务管理，提高资金使用效率；三是实施有效的内部控制及监督制度；四是加强绩效管理，完善绩效管理制度；五是认真自查，及时自纠。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区应急管理局2024年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区应急管理局2024年度整体支出绩效自评报告.docx