2024年度岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局部门概况
一、部门职责
（一）负责工业经济的日常运行调节、编制并组织实施近期监测、分析工业经济运行态势统计相关信息，协调解决经济运行中的突出问题并向区政府提出意见和建议。
（二）拟定新型工业化的发展战略，规划和相关政策措施并组织实施。
（三）做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作，指导中小企业法律顾问工作，推进全民创业。
（四）负责工业节能工作，参与编制生态建设规划，参与协调工业环境保护。
（五）组织实施科技重大专项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局内设股室包括：办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股、工会。
2、人员构成：现有编制数27人，实有人数104人，其中在职在编27人，包括公务员11人、事业编16人，退休人数77人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为962.36万元。与上年相比，减少81.72万元，减少7.83%，主要是因为2024年抚恤金及人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计962.36万元，其中：财政拨款收入962.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计962.36万元，其中：基本支出672.53万元，占69.88%；项目支出289.83万元，占30.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为962.36万元，与上年相比，减少58.74万元，减少5.75%，主要是因为2024年抚恤金及人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出962.36万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少58.74万元，减少5.75%，主要是因为2024年抚恤金及人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出962.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出643.60万元，占66.88%；社会保障和就业（类）支出260.31万元，占27.05%；卫生健康（类）支出20.25万元，占2.10%；资源勘探工业信息等（类）支出8.34万元，占0.87%；住房保障（类）支出29.86万元，占3.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为709.63万元，支出决算数为962.36万元，完成年初预算的135.61%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为337.19万元，支出决算为383.67万元，完成年初预算的113.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标增加。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为81.03万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做本项支出预算，年中追加业务工作专项经费。
3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.97万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做本项支出预算，年中追加2023年创新型省份建设专项资金。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为38.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做本项支出预算，年中追加企业科技创新奖资金。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为89.00万元，支出决算为130.93万元，完成年初预算的147.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入行政单位离退休。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为195.32万元，支出决算为191.27万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入引进人才费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为39.71万元，支出决算为41.26万元，完成年初预算的103.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入行政单位离退休。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为21.71万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做本项支出预算，年中追加死亡抚恤资金。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.34万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.82万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做本项支出预算，年中追加独生子女父母奖励资金。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.72万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的87.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他行政事业单位医疗支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.72万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入行政单位医疗。
16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做本项支出预算，年中追加业务工作专项经费。
17、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.19万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做本项支出预算，年中追加业务工作专项经费。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为29.78万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出672.53万元，其中：
人员经费598.89万元，占基本支出的89.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费73.64万元，占基本支出的10.95%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出73.64万元，比上年决算数减少246.48万元，降低77.00%。主要原因是：上年决算专项经费支出全部列入在其他商品服务支出中核算，本年已调整列入项目支出中。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的72.00%。用于召开3次会议，人数100人，内容为重阳节、三八妇女节及职工外地参加会议费用。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.73万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展3次培训，人数3人，内容为事业单位人员培训及工作人员外出学习培训。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额162.76万元，其中：政府采购货物支出33.67万元、政府采购工程支出21.74万元、政府采购服务支出107.35万元。授予中小企业合同金额162.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额162.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出962.36万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出962.36万元，其中：基本支出672.53万元，项目支出289.83万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.13分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金289.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分98.16分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.13分。全年预算数为1184.41万元，执行数为962.36万元，完成预算的81.25%。
绩效目标完成情况：一是围绕区域经济社会发展规划，优化科技资源配置；二是强化工业经济监测，提升信息化服务水平；三是推动工业增加值稳步增长，科技型企业数量持续增加；四是信息化基础设施覆盖范围进一步扩大；五是为区域产业高质量发展提供有力支撑。
发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准。由于科技和工业信息化工作的复杂性和不确定性，部分项目在预算编制时难以准确预测项目成本和资金需求，导致预算编制与实际支出存在一定偏差。二是绩效管理水平有待提升。虽然我局已开展了绩效自评工作，但在绩效管理方面仍存在一些问题，如绩效指标体系不够完善，绩效评价方法不够科学，绩效评价结果应用不够充分，影响了绩效管理工作的质量和效果。
下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性和准确性，加强对项目的前期调研和论证，充分考虑项目实施过程中可能出现的各种因素，合理确定项目预算。同时，建立预算编制与执行的沟通协调机制，及时调整预算偏差，确保预算执行的严肃性。二是进一步完善绩效指标体系，科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的可衡量性和可操作性。改进绩效评价方法，综合运用定量评价和定性评价相结合的方法，确保绩效评价结果客观、公正。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为预算安排、项目审批和单位考核的重要依据，充分发挥绩效管理的激励约束作用。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2024年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2024年度整体支出绩效自评报告.docx