2024年度岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进
服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心部门概况
一、部门职责
商贸企业发展促进服务中心主要负责承担商贸企业发展和消费促进的公益性、服务性工作；负责全区社会消费品零售总额统计工作，对应上级开展市场监测数据统计工作；负责全区生活必需品应急保障和应急储备的公益性、服务性工作；归口管理中小商贸企业服务平台，承担中小商贸企业服务工作；承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及遗留问题处理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心无内设股室，为岳阳市岳阳楼区商务局二级机构，实行独立核算。
2、人员构成：现有编制数9人，实有人数11人，其中在职在编9人，离退休2人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为265.25万元。与上年相比，增加66.16万元，增长33.23%，主要是因为增加促销费活动支出和人员增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计265.25万元，其中：财政拨款收入265.25万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计265.25万元，其中：基本支出123.63万元，占46.61%；项目支出141.62万元，占53.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为265.25万元，与上年相比，增加66.16万元，增长33.23%，主要是因为增加促销费活动支出和人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出265.25万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加66.16万元，增长33.23%，主要是因为增加促销费活动支出和人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出265.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.25万元，占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为206.02万元，支出决算数为265.25万元，完成年初预算的128.75%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）
年初预算为90.76万元，支出决算为265.25万元，完成年初预算的292.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分财政追加了预算；部分预算时计入其他商贸事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、财政对工伤保险基金的补助、事业单位医疗、住房公积金。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为87.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入事业运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为4.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入事业运行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入事业运行。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入事业运行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入事业运行。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入事业运行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.92万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入事业运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出123.63万元，其中：
人员经费109.58万元，占基本支出的88.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费14.05万元，占基本支出的11.36%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额46.66万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.12万元。授予中小企业合同金额46.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出265.25万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出265.25万元，其中：基本支出123.63万元，项目支出141.62万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95.48分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95.48分。全年预算数为265.81万元，执行数为265.25万元，完成预算的99.79%。
绩效目标完成情况：一是积极开展社会消费品零售总额统计工作，全年累计完成社会消费品零售总额635.74亿元，同比增长5.7%，新增申报“四上”限上企业18家。二是全力办好节会促销活动：3月，在东茅岭步行街商圈举办“她嗨购”“她市集”“她乐游”等“她”消费主题活动，充分调动市场主体积极性，积极营造出沉浸式、互动式、体验式的消费场景。活动期间，商圈日均人流量超5万人次，总营业额超3000万元。6月，配合市商务局发放“嗨购毕业季”电子产品促销“巴陵消费券”。第一期（6月8日--23日）共发放5740张巴陵消费券，实际核销消费券3129张，惠民补贴237万元，拉动消费2500余万元。第二期于8月23日正式启动发放工作，拉动消费近3000万元。举办2024年岳阳楼区“双品网购节”，通过线上促销、线下体验等多种形式，实现线上线下全互动，全区参与企业线上线下销售额达1000万元；开展“618线上购物节”，京东家电开展线上直播6场，销售额800万元，岳阳电信直播活动2场，销售额150万元，共计实现销售额2000余万元。11月，组织开展“惠聚双十一”商贸企业让利活动。辖区各大商场、超市、电器卖场等商贸企业推出网红打卡、会员积分、品牌展卖、购物返利、抽奖、满送等20多场丰富多彩的消费促进活动。11月1-2日，开展“政企双补·全城焕新”岳阳京东·美的1500万补贴专场活动。11月9日至11日，举办第十五届湘北车展暨岳阳楼大车展，累计签受订单480台，总销售额7600万元。为构建商贸企业与社区居民的沟通桥梁，把企业消费促进信息和社区居民的消费需求互联互通，我中心与天虹百货共同举办12期“岳阳楼区2024年度美好邻里节”公益活动。组织百货、电器销售、超市、家电清洗维修、医疗服务等多业态商贸企业共同参与，融入联学联建主题党日教育、DIY手工互动、亲子体验、美食分享、趣味运动会，结合老社区空调清洗、老旧过保产品检测鉴定、衔接品牌厂家检修排雷、社区休闲集散地免费看电影、免费高档衣服免洗护理、免费饮用水质检测等便民服务进社区活动，深入社区开展老旧家电危害知识宣讲和消费品以旧换新政策宣传。三是积极推进夜市街区改造。7月，启动针对炮台山、天伦城、洛王新天地和小港粮库四个夜市街区的提质改造工程。8月，完成四个夜市街区提质改造工程的前期财评和招投标程序。9月，走访四个夜市街区，进行2024岳阳市夜市街区宣传推介商户信息采集；召开2024岳阳市岳阳楼区夜市街区宣传推介工作推进会，明确提质改造的进度安排和宣传策略，逐步推进夜市街区视觉提升提质改造工作；通过达人网络传播、网文传播、微信裂变传播、旅游攻略发布、户外广告宣传等方式，开展岳阳夜市街区、岳阳美食的视频拍摄与广告宣传工作，制作宣传视频84条，在微信、抖音、小红书、微博等网络平台总播放量322.3万次，在省级以上媒体发文12篇、市级媒体发文9篇，微信公众号发文17篇，在携程、驴妈妈等平台发布岳阳旅游攻略7篇，在长沙、岳阳等地通过户外电子屏、固定广告牌等方式设置广告宣传位20多处，总滚动播放10万余次，提升夜市街区的知名度和吸引力。国庆节前夕，四个夜市街区正式亮相，汇聚了各式小吃、手工艺品及创意市集，为市民和游客提供了丰富的夜间消费选择和文化娱乐活动，为商家开辟了新的增长点，形成了以四个特色夜市街区为核心，辐射周边区域的夜经济发展格局。同时，设立3个“共富市集”活跃商圈人气。国庆期间，炮台山夜市纳入统计的12家企业累计完成营业额957万元，同比增长23%；小港粮库夜市街区纳入统计的9家门店累计完成营业额587万元，同比增长43%。四是组织开展“城市一刻钟便民生活圈”申报工作。城市一刻钟便民生活圈建设是推动社区治理现代化、提升居民幸福感的重要举措。为推动消费场景创建，在我区打造一批布局合理、业态齐全、功能完善、服务优质、智慧高效、快捷便利、规范有序、商居和谐的便民生活圈优秀样板，我中心按照“试点带动、典型引路、全面推开”的路径，优化社区商业网点布局，改善社区消费条件，创新社区消费场景，提升居民生活品质。8月，协同市财政局、市商务局、楼区财政局走访企业规划建设便民商圈，走访社区开展工作推进会。目前，已完成2023年湖南省“城市一刻钟”便民生活圈建设资金申报和拨付工作，并对2024年储备项目进行了前期摸底。我区共有八个社区、十余个企业和个体户参与项目申报，并获得省市财政相关支持。12月6日，我区八个社区（提升型：雷锋山、大桥湖、铁路、德胜社区；基础型：朝阳、高山坡、白杨坡、梅溪桥社区）顺利通过湖南省一刻钟便民生活圈验收。五是深入挖掘我区餐饮老字号品牌，引导餐饮企业对烹饪技术、服务水平提档升级。开展“岳阳一桌菜”菜品评选活动，总共收集美食、烧烤特色店铺63家，老字号3家，特色街区1个。组织辖区内企业积极参加第九届中国国际食品餐饮博览会、2024年湘品湘菜进部委暨湘菜美食节市州专场活动。六是持续推进“两重”“两新”送解优专项行动。为深入贯彻落实党中央关于高质量发展的决策部署，确保“两重”“两新”送解优专项行动取得成效，成立“两重”“两新”送解优专班工作组。我中心按照“形式多样送政策、主动敲门解难题、用心用情优服务”的要求，深入企业进行走访调研，广泛宣传国家、省、市有关消费促进政策，确保政策红利直达消费者与企业，并及时归集、解决企业营商诉求，助企纾困解难。召开专项工作部署会议2次，诉求“回头看”座谈会1次，走访企业194家，收集问题建议、需求信息共10条，全部办理完成，问题解决率100%。我中心积极配合省市主管部门在辖区内开展消费品以旧换新工作，涵盖汽车置换报废更新、家电以旧换新、家装厨卫“焕”新和电动自行车以旧换新。9月，启动金秋购物节暨家电等系列消费品以旧换新消费促进活动，组织商场、超市、电器卖场等商贸企业开展各式消费促进活动20多场，开展线上消费促进活动12场次。组织开展2次以旧换新补贴活动业务培训会，并陆续开展以旧换新平台资料审核、实地核查和电话回访工作。截至12月15日，我区有122家企业与门店参与家电以旧换新活动，累计发放家电以旧换新补贴4950.5万元，共成交6万单，拉动消费2.64亿元。截至12月16日，发放“惠购湘车”以旧换新补贴6790.4万元，新车销售4992台，拉动消费6.4亿元。我区有170家企业与门店参与家装厨卫“焕新”活动，发放补贴782.1万元，成交0.6万单，带动家装厨卫销售5517.3万元。
发现的主要问题及原因：一是绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善；二是评价体系有待进一步健全，预算编制工作不够细化。
下一步改进措施：一是加强绩效管理，完善绩效管理制度；二是严格执行财务预算管理制度，重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的；三是强化监督，不断提高专项资金使用效益；四是持续抓好三公经费的管理和使用。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心2024年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心2024年度整体支出绩效自评报告.docx