2024年度岳阳市岳阳楼区商务局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区商务局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区商务局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行关于发展国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的政策，具体组织实施我区经济贸易、对外援助、对外投资和对外经济合作的活动，提出区域经济工作、现代流通方式的发展、流通体制的改革建议意见。
（二）负责促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）策划全区大宗产业批发市场规划和城市商业网点特色街区规划、商业体系建设、粮食市场体系建设工作。
（四）协调规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合主管部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导：按分工、分级负责重要消费品储备管理工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录和外贸促进体系建设；承担会展业促进与管理有关工作；执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
（七）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家和地区的经贸往来与投资贸易合作；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；依法管理和监督对外劳务合作组织；实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外从业人员的权益保护工作。
（八）指导全区商贸流通领域信息网络和电子商务建设。承担全区商务粮食统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务。
（九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区商务局内设股室8个：办公室、政工人事股、财务股、法制和监督检查股、市场管理股、外经外贸外资股、电子商务促进股、成品油管理股；下属二级机构1个：岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心。
2、人员构成：现有编制数26人，实有人数43人，其中在职在编26人，退休17人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，岳阳市岳阳楼区商务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、岳阳市岳阳楼区商务局本级
2、岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心独立核算。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1344.42万元。与上年相比，减少107.59万元，减少7.41%，主要是因为减少了节会促销支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1344.42万元，其中：财政拨款收入1344.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1344.42万元，其中：基本支出560.72万元，占41.71%；项目支出783.70万元，占58.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1344.42万元，与上年相比，减少107.59万元，减少7.41%，主要是因为减少了节会促销支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1344.42万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少107.59万元，减少7.41%，主要是因为减少了节会促销支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1344.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1344.42万元，占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为720.06万元，支出决算数为1344.42万元，完成年初预算的186.71%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为454.18万元，支出决算为1344.42万元，完成年初预算的296.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分财政追加了预算；部分预算时计入行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、住房公积金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为174.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为41.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为16.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.89万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出560.72万元，其中：
人员经费517.65万元，占基本支出的92.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费43.07万元，占基本支出的7.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.21万元，完成预算的42.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.21万元，完成预算的42.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比减少0.37万元，减少63.79%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是商务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出43.07万元，比年初预算数减少3.73万元，降低7.97%。主要原因是：单位厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额186.68万元，其中：政府采购货物支出19.48万元、政府采购工程支出35.93万元、政府采购服务支出131.27万元。授予中小企业合同金额186.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额186.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1344.42万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1344.42万元，其中：基本支出560.72万元，项目支出783.70万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.10分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.10分。全年预算数为1477.64万元，执行数为1344.42万元，完成预算的90.98%。
绩效目标完成情况：一是促进开放型经济实现跨越式发展，完成进出口贸易5.10亿元；二是推动内贸流通持续稳定向好，全年完成社会消费品零售总额635.74亿元，增幅5.70%。
发现的主要问题及原因：一是绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善；二是评价体系有待进一步健全。预算编制工作不够细化。
下一步改进措施：一是加强绩效管理，完善绩效管理制度；二是严格执行财务预算管理制度，重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的；三是强化监督，不断提高专项资金使用效益；四是持续抓好“三公”经费的管理和使用。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区商务局2024年度整体支出绩效自评报告.docx