2024年度岳阳市岳阳楼区计划生育协会部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区计划生育协会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区计划生育协会部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻落实国家和省、市有关卫生和计划生育法律、法规及政策，协助政府有关部门推动卫生和计划生育工作。
（二）开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育、预防艾滋病和公共卫生知识等科学知识。
（三）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，开展计划生育“三结合”、幸福工程等项目和生育关怀行动，动员组织计生协会会员和志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务，争取上级组织和社会力量支持，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。
（四）指导开展计生基层群众自治，组织和发动会员依法参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督；反映会员诉求、维护会员及所联系的广大育龄群众的合法权益。
（五）负责在流动人口聚居点建立流动人口计生协会组织，充分发挥计生协会在流动人口服务管理中的积极作用，为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。
（六）负责指导全区各级计生协会的组织建设和业务工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有特色的服务活动。
（七）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区计划生育协会内设股室包括：办公室、组织宣传室、基层业务室、综合服务室。
2、人员构成：共有编制数9人，实有在职在编人数9人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区计划生育协会2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区计划生育协会本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为279.96万元。本单位为2024年新设单位，故无上年决算对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计279.96万元，其中：财政拨款收入279.96万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计279.96万元，其中：基本支出128.45万元，占45.88%；项目支出151.51万元，占54.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为279.96万元，本单位为2024年新设单位，故无上年决算对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出279.96万元，占本年支出合计的100.00%，本单位为2024年新设单位，故无上年决算对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出279.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.66万元，占4.52%；卫生健康（类）支出257.51万元，占91.98%；城乡社区（类）支出0.10万元，占0.04%；住房保障（类）支出9.69万元，占3.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为175.66万元，支出决算数为279.96万元，完成年初预算的159.38%，其中：
1、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为145.32万元，支出决算为252.17万元，完成年初预算的173.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时部分计入机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金，部分年中追加计划生育服务项目支出。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.71万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的84.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入计划生育服务。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.41万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入财政对工伤保险基金的补助。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.28万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入城乡社区支出、计划生育服务。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出128.45万元，其中：
人员经费116.52万元，占基本支出的90.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。
公用经费11.93万元，占基本支出的9.29%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；本单位为2024年新设单位，故无上年决算对比数据。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；本单位为2024年新设单位，故无上年决算对比数据。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；本单位为2024年新设单位，故无上年决算对比数据。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；本单位为2024年新设单位，故无上年决算对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出11.93万元，本单位为2024年新设单位，故无上年决算对比数据。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额63.01万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出4.01万元、政府采购服务支出56.34万元。授予中小企业合同金额63.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额63.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出279.96万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出279.96万元，其中：基本支出128.45万元，项目支出151.51万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.59分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金151.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分99.90分，自评结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.59分。全年预算数为291.83万元，执行数为279.96万元，完成预算的95.93%。
绩效目标完成情况：一是本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三是“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。
发现的主要问题及原因：一是理论学习不够。把主要精力集中在开展事务性工作上，在理论上、学习上下功夫不够。二是开拓创新不够。面对生育率显著降低严竣形势，还在用老办法来解决新问题，没有创新思想寻求突破，改变困境。竭力提高人们的生育意愿。三是服务困难群体不够。失独家庭中有的需要经济支助，有的需要精神慰籍，有的需要医疗救助，但是我们现在做得比较到位的就是经济支助，实际上失独家庭和伤残家庭家庭更需要精神慰藉和医疗救助。
下一步改进措施：一是开展宣传活动。将政策知识以群众喜闻乐见的形式送到居民手中。二是进一步开展青春健康教育宣传活动，深入学校和社区开展家长和学生人群特点开展系列主题培训活动。为家长提供科学的、系统的、准确的健康沟通知识，帮助家长以正确的态度看待青春期孩子所面临的问题，提升与孩子谈论性与生殖健康问题的信心，促进家庭健康教育良性发展。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
