2024年度岳阳市岳阳楼区医疗保障局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区医疗保障局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区医疗保障局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保障工作的法律法规，拟订岳阳楼区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准并组织实施。
（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实湖南省岳阳市具体实施办法，建立健全区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）贯彻执行湖南省岳阳市医疗保障筹资和待遇政策，执行湖南省岳阳市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施全区长期护理保险制度改革。
（四）落实湖南省岳阳市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（五）贯彻落实国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等收费政策的执行；落实湖南省岳阳市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。
（六）贯彻执行国家和省、市药品医用耗材的招标采购政策，指导和监管药品、医用耗材招标采购平台的应用。
（七）贯彻执行湖南省岳阳市协议医药机构协议和支付管理办法；执行湖南省医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用的规范运行，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全区医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设；落实湖南省岳阳市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作；执行异地就医管理和费用结算政策；执行省、市医疗保障关系转移接续制度。
（九）贯彻执行国家和省、城乡医疗救助政策；负责全区医疗救助和健康扶贫政策的监督、实施工作。
（十）与市、区卫生健康（局）等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进全区医疗改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（十一）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区医疗保障局内设股室包括：办公室、财务法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、医疗救助管理股；下设岳阳市岳阳楼区医疗保障事务中心，是参公事业单位，为副科级单位；岳阳市岳阳楼区医疗保障稽核中心，是公益一类事业单位，为正股级单位。
2、人员构成：现有编制55人，实有在职在编人员55人，退休人员11人，劳务派遣人员15 人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，岳阳市岳阳楼区医疗保障局2024年部门决算公开范围包括：
1、岳阳市岳阳楼区医疗保障局本级；
2、岳阳市岳阳楼区医疗保障事务中心、岳阳市岳阳楼区医疗保障稽核中心。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2195.95万元。与上年相比，减少103.36万元，减少44.95%，主要是因为工资基数及岗位调整导致支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2195.95万元，其中：财政拨款收入2164.73万元，占98.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.22万元，占1.43%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2195.95万元，其中：基本支出772.59万元，占35.18%；项目支出1423.36万元，占64.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2164.73万元，与上年相比，减少112.55万元，减少4.94%，主要是因为工资基数及岗位调整导致支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2164.73万元，占本年支出合计的98.57%，与上年相比，财政拨款支出减少112.55万元，减少4.94%，主要是因为工资基数及岗位调整导致支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2164.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.84万元，占0.13%；科学技术（类）支出1.95万元，占0.09%；卫生健康（类）支出1984.21万元，占91.66%；社会保障和就业（类）支出96.39万元，占4.45%；住房保障（类）支出45.11万元，占2.08%；城乡社区（类）支出34.23万元，占1.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为992.79万元，支出决算数为2164.73万元，完成年初预算的218.05%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.84万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了办公用房维修改造专项经费。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.95万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了区级个人先进奖励经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数67.64万元，支出决算数为64.30万元，完成年初预算的95.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动和工资基数调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算数27.69万元，支出决算数27.39万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动和工资基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算数为1.97万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算数为2.96万元，支出决算数为2.96万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是:本部门严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.75万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入财政对工伤保险基金的补助。
8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.85万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了区划转隶人员经费。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.73万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了城镇独生子女父母奖励经费。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为26.86万元，支出决算数为25.52万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动和工资基数调整。
11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算数为897.50万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗救助由财政按实际情况拨付，所以本单位年初无预算。
12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为814.94万元，支出决算为825.19万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。
13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算数为221.41万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了医保经办服务费、医疗保障专项经费、城乡社区治理专项经费等。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为34.23万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了城乡社区治理专项经费等。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为50.73万元，支出决算数为45.11万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动和工资基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出772.59万元，其中：
人员经费702.74万元，占基本支出的90.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费69.85万元，占基本支出的9.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.24万元，完成预算的48.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.24万元，完成预算的48.00%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待；与上年相比增加0.11万元，增长84.62%，增长的主要原因是两次外地兄弟单位过来学习。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是外地医保局来我局学习工作经验，开展工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出69.85万元，比上年决算数减少120.92 万元，降低63.39%。主要原因是：将项目相关的业务经费支出调整至项目支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额250.00万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出190.00万元。授予中小企业合同金额250.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额250.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2164.73万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2195.95万元，其中：基本支出772.59万元，项目支出1423.36万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.60分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金365.64万元，占一般公共预算项目支出总额的25.69%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.60分。全年预算数为2255.24万元，执行数为2164.73万元，完成预算的97.37%。
绩效目标完成情况：一是城乡居民参保率达95.00%；二是城乡居民参保各项财政补助资金到位及时；三是各项专项资金到位及时；四是医保制度的有效执行提升了群众的安全感、幸福感。
发现的主要问题及原因：一是人员编制配置严重不足；二是干部队伍年龄结构老化；三是医学专业人才缺乏。
下一步改进措施：一是争取向上级申请人才引进，增加人员配备；二是加强组织全局工作人员学习业务知识，提升自身业务水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
