2024年度岳阳市岳阳楼区光荣院部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区光荣院部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区光荣院部门概况
一、部门职责
（一）负责全区符合供养政策的各类优抚对象的供养工作；
（二）负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退职职工的移交安置和服务工作，组织协调落实地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退职职工的住房保障工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区光荣院无内设股室，为岳阳市岳阳楼区退役军人事务局二级机构，实行独立核算。
2、人员构成：现有编制数4人，实有在职在编人数4人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区光荣院2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区光荣院本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为255.69万元。与上年相比，减少138.00万元，减少35.05%，主要是因为改扩建专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计255.69万元，其中：财政拨款收入102.79万元，占40.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入152.90万元，占59.80%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计255.69万元，其中：基本支出73.59万元，占28.78%；项目支出182.10万元，占71.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为102.79万元，与上年相比，减少290.90万元，减少73.89%，主要是因为改扩建专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出102.79万元，占本年支出合计的40.20%，与上年相比，财政拨款支出减少290.90万元，减少73.89%，主要是因为改扩建专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出102.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出95.42万元，占92.83%；卫生健康（类）支出2.21万元，占2.15%；住房保障（类）支出4.10万元，占3.99%；城乡社区（类）支出1.06万元，占1.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为90.07万元，支出决算数为102.79万元，完成年初预算的114.12%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为19.54万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的84.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度社保缴费基数、缴费比例按政策据实调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为58.35万元，支出决算为55.71万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严控制一般性支出，强化预算执行管理，合理压减非刚性、非急需项目开支。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.30万元，由于年初预算数为0，无法完成计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时部分计入财政对工伤保险基金的补助，部分年中追加了基建经费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格按照预算执行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格按照预算执行。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.06万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了业务工作专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出73.59万元，其中：
人员经费68.59万元，占基本支出的93.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费5.00万元，占基本支出的6.79%，主要包括办公费、水费、电费、劳务费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出102.79万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出255.69万元，其中：基本支出73.59万元，项目支出182.10万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.68分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.68分。全年预算数为263.80万元，执行数为255.69万元，完成预算的96.93%。
绩效目标完成情况：从整体上看，我单位资金管理规范、有效地发挥了财政资金的使用效率，确保退役军人各项工作正常运转。人员经费支出、公用支出严格执行上级各项制度。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，做好了拥军优抚、退役安置、伤病残退役军人服务管理和抚恤等项目工作，社会反响良好。
发现的主要问题及原因：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。
下一步改进措施：加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
