2024年度岳阳市岳阳楼区光荣院部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区光荣院部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区光荣院部门概况
一、部门职责
（一）供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女。
（二）随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。
（三）负责召开住院人员开展谈心活动，及时了解他们的喜、怒、哀、乐，发现问题，及时解决。
（四）听取住院人员的反映，不断改善伙食，提高服务质量。
（五）组织好住院人员学习，坚持每星期二、五的学习制度，使他们保持革命晚节、发扬革命传统，为祖国建设献余热。
（六）根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区光荣院单位内设机构包括：本部门共有编制人数4人，实有人数4人。无内设股室。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区光荣院2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区光荣院本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为255.69万元。与上年相比，减少138万元，减少35.05%，主要是因为厉行节约，压减开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计255.69万元，其中：财政拨款收入102.80万元，占40.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入152.90万元，占59.80%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计255.69万元，其中：基本支出73.59万元，占28.78%；项目支出182.10万元，占71.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为102.80万元，与上年相比，减少290.89万元，减少73.89%，主要是因为厉行节约，压减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出102.80万元，占本年支出合计的40.20%，与上年相比，财政拨款支出减少290.89万元，减少73.89%，主要是因为厉行节约，压减开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出102.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出95.42万元，占92.82%；卫生健康（类）支出2.21万元，占2.15%；住房保障（类）支出4.1万元，占4.0%；城乡社区支出1.06万元，占1.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为90.07万元，支出决算数为102.8万元，完成年初预算的114.13%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为19.54万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的84.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度社保缴费基数、缴费比例按政策据实调整。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算一致，主要原因是：严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为58.35万元，支出决算为55.71万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严控制一般性支出，强化预算执行管理，合理压减非刚性、非急需项目开支。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算一致，主要原因是：严格按照预算执行。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算一致。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算一致。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.06万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出73.59万元，其中：
人员经费68.59万元，占基本支出的93.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和退休费。
公用经费5万元，占基本支出的6.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出102.8万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出255.69万元，其中：基本支出73.59万元，项目支出182.10万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
2024年度支出合计255.69万元，其中：基本支出73.59万元，占28.78%；项目支出182.10万元，占71.22%。从整体上看，我单位资金管理规范、有效地发挥了财政资金的使用效率，确保退役军人各项工作正常运转。人员经费支出、公用支出严格执行上级各项制度。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，做好了拥军优抚、退役安置、伤病残退役军人服务管理和抚恤等项目工作，社会反响良好。发现的主要问题及原因：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性还需加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。下一步改进措施：加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区光荣院2024年度单位整体支出绩效评价.pdf