岳阳市岳阳楼区数据局2025年度部门预算说明

　　目录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　第二部分  部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、其他项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　23、一般公共预算基本支出表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　1、负责统筹推进数字楼区、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设，组织实施全区大数据战略，协调推动公共服务和社会治理信息化，促进智慧城市建设。

2、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数字制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，指导数据要素市场建设。

3、组织拟订有关数据基础设施布局规划，协调推进数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政府基础底座的建设管理。

4、统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全区数据领域国际和区域合作。

5、统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

6、协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大技术攻关，协同推动数据要素相关学科专业体系和人才队伍建设。

7、在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

8、协同区委网络安全和信息化委员办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

9、统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作。组织实施全区数字政府相关规划，统筹推进全区数字政府的应用创新。组织协调全区信息化项目的规划、计划、管理工作，承担区级信息化项目初步设计批复、建设过程管理、技术方案审查、竣工验收、运行后评价、绩效评估工作。

10、全力推进“放管服”改革，指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

11、统筹推进省“互联网+政务服务”“互联网+监管”和市“一网通办”系统平台建设、管理工作。

  12、推进、指导、协调、监督政务公开、行政效能和政务服务体系建设工作。

  13、负责区政府门户网站的建设、管理、运行维护和安全防护工作。指导、协调、监督全区政务新媒体工作。

  14、推进全区政务服务标准化、规范化、便利化建设。建立和完善相应工作机制，探索政务服务方式创新，提升政务服务水平。负责网上中介服务超市的指导和管理。

  15、指导、监督全区各街道（乡）、社区（村）便民服务工作。

  16、负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理工作。

17、负责“12345”政府服务热线工作；负责“省长信箱”“市长信箱”“区长信箱”中人民群众来信来访的转交、督办，及时公开办理结果。

  18、根据本条款内容所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等。

  19、完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　编制人数17人，实有人数17人，2个股室，分别为数字政府建设股（综合办公室）和政务服务股（政务公开股），2个下属二级机构：岳阳市岳阳楼区政务服务中心、岳阳市岳阳楼区大数据中心

　　（三）预算单位构成

　　本单位下属岳阳市岳阳楼区政务服务中心，本次2025年部门预算公开范围为本单位本级和岳阳市岳阳楼区政务服务中心。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算1288.48万元，其中，一般公共预算拨款1288.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、附件18（国有资本经营预算）、附件19（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少67.20万元，主要是因为社会保险类经费调整变化，以及围绕单位开展的项目类支出减少。

　　（二）支出预算

　　2025年本部门支出预算1288.48万元，其中，一般公共服务支出1234.19万元，社会保障和就业支出27.76万元、卫生健康支出9.14万元，住房保障支出17.39万元。支出较去年减少67.20万元，其中基本支出减少22.2万元，项目支出减少45万元。其中基本支出较上年减少主要是因为教社会保险类经费调整变化；项目支出较上年减少主要是因为围绕单位开展的项目类支出减少。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算1288.48万元，其中，一般公共服务支出1234.19万元，占95.78%；社会保障和就业支出27.76万元，占2.15%；卫生健康支出9.14万元，占0.7%；住房保障支出17.39万元，占1.34%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为272.48万元，其中：人员经费241.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出30.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为1016万元，其中：电子政务综合平台运行维护费872.00万元，主要用于保障水电及维修、保安保洁、食堂伙食天然气、物业费优化商环境、电子政务和网络管理、基层公共服务一门式全覆盖工作、互联网+政务服务一体化平台街道、社区设备及系统运维、12345热线管理门户网络运维费、智慧大厅设备运维、基层政务公开建设、电子政务外网安全保障等方面；编外用工人员经费144.00万元，主要用于完成业务工作，项目计划进行等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.60万元，与上一年持平。

（二）“三公”经费预算

　　本部门2025年“三公”经费预算数0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年增加0.05万元，主要原因是单位机构改革，职能增加。

　　（三）一般性支出情况

　　2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）预算绩效目标说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1288.48万元，其中，基本支出272.48万元，项目支出1016万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2024年度本部门无重点绩效项目。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第二部分  部门预算公开表格

　　岳阳市岳阳楼区数据局2025年部门预算公开表.xlsx