2024年度中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会
统一战线工作部部门决算
目录
第一部分 中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）协调开展全区统一战线重大理论研究，拟订全区统一战线政策并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。
（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派驻区组织、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针和政策，研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族和宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。
（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养党外知识分子，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子统战工作。
（八）调查研究新的社会阶层人士情况并提出政策建议；负责联系、培养新的社会阶层代表人士，充分发挥新的社会阶层人士在推动经济社会发展中的作用；积极探索建立新的社会阶层人士统战工作的机制和方法；建立一支高素质的新的社会阶层代表人士队伍。指导有关单位和社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
（九）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（十）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。
（十一）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及区委关于侨务工作的决定，调查研究全区有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。
（十二）指导街道（乡）党（工）委统一战线工作。指导协调政府有关部门统一战线工作。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作和区侨联工作。
（十三）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部内设股室包括：办公室、民主党派工作办公室、非公经济办公室、民族宗教事务办公室、侨务办公室。
2、人员构成：共有编制数13人，实有在职在编13人，退休12人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部2024年部门决算公开范围仅包括中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为341.59万元。与上年相比，减少3.00万元，减少0.87%，主要是因为业务工作专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计341.59万元，其中：财政拨款收入341.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计341.59万元，其中：基本支出250.26万元，占73.26%；项目支出91.33万元，占26.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为341.59万元，与上年相比，减少3.00万元，减少0.87%，主要是因为业务工作专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出341.59万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少3.00万元，减少0.87%，主要是因为业务工作专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出341.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.96万元，占87.81%；社会保障和就业（类）支出16.70万元，占4.89%；卫生健康（类）支出5.65万元，占1.65%；城乡社区（类）支出9.59万元，占2.81%；住房保障（类）支出9.69万元，占2.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为257.28万元，支出决算数为341.59万元，完成年初预算的132.77%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为197.22万元，支出决算为207.09万元，完成年初预算的105.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了洛王便民中心项目建设专项经费。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为91.33万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入行政单位离退休，且年中根据实际情况追加了部分指标。
3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.54万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致相关经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为33.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他统战事务支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.79万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的134.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致相关经费增加。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入财政对工伤保险基金的补助。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的121.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致相关经费增加。
10、卫生健康支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.59万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致相关经费增加。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.84万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致相关经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出250.26万元，其中：
人员经费198.27万元，占基本支出的79.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费51.99万元，占基本支出的20.77%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为3.15万元，完成预算的315.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为3.15万元，完成预算的315.00%，决算数大于预算数的主要原因是考察交流与调研学习活动增加；与上年相比减少1.04万元，减少24.82%，减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.15万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为3.14万元，全年共接待来访团组8个、来宾147人次，主要是各县市区委统战部及党外代表人士来岳阳楼区调研交流学习以及香港社团来岳考察交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出51.99万元，比上年决算数减少20.01万元，降低27.79%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.07万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展1次培训，人数32人，内容为事业人员的工作培训和民主党派成员的环保监督培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额89.79万元，其中：政府采购货物支出12.71万元、政府采购工程支出5.10万元、政府采购服务支出71.98万元。授予中小企业合同金额89.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出341.59万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出341.59万元，其中：基本支出250.26万元，项目支出91.33万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.57分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金91.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分99.90分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.57分。全年预算数为357.17万元，执行数为341.59万元，完成预算的95.64%。
绩效目标完成情况：一是按要求开展统一战线专题活动；二是聚集统战力量，服务经济社会发展，加强党外代表人士队伍和统战干部建设聚集统战力量，服务经济社会发展，加强党外代表人士队伍和统战干部建设；三是确保民族宗教、民主党派、民营经济人士、新的社会阶层人士、党外知识分子等工作按质按量完成。
发现的主要问题及原因：一是资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适应。资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与使用过程中不相适应的局面。二是资产采购不够科学。在实际预算执行中，全年实际执行与年初编制预算存在一定偏差，部分资产管理存在报废年限过长的问题。
下一步改进措施：一是加快基层队伍建设，增强绩效意识和管理人员专业水平。二是强化绩效目标管理，践行相关程序。三是科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。四是全面编制预算，充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。严格加强政府采购预算管理工作，政府采购预算编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量，优化政府采购预算的编制，将预计的省市区、其他资金等全口径进行预算，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
