2024年度岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心部门概况
一、部门职责
（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中有关共性问题。
（二）负责区机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护。
（三）负责区机关大院公共固定资产的管理。
（四）负责区机关生活区的管理逐步实行管理市场化。
（五）协助承办“四大家”及区直有关单位的会务工作。
（六）负责区机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、卫生保健等方面工作。
（七）负责区“四大家”及驻区机关大院部分区直单位的财务和住房公积金管理工作。
（八）负责全区公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造工作。
（九）负责全区已车改单位公务用车的管理、调配、更新、处置等工作。
（十）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心内设机构包括：办公室、计划统计股、机关事务股、保卫股、政工股、卫生健康股、公共机构节能股、公车平台股，共计8个股室。
2、人员构成：本部门共有97人，其中：在职在编54人；离退休43人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6624.67万元。与上年相比，增加1941.28万元，增长41.45%，主要是因为增加了鹰山北区活动室资产转让税款经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6624.67万元，其中：财政拨款收入6624.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6624.67万元，其中：基本支出991.08万元，占14.96%；项目支出5633.59万元，占85.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6624.67万元，与上年相比，增加1941.28万元，增长41.45%，主要是因为增加了鹰山北区活动室资产转让税款经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出6624.67万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加1941.28万元，增长41.45%，主要是因为增加了鹰山北区活动室资产转让税款经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出6624.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4209.51万元，占63.54%；社会保障和就业（类）支出80.09万元，占1.21%；卫生健康（类）支出29.68万元，占0.45%；城乡社区（类）支出4.79万元，占0.07%；住房保障（类）支出55.37万元，占0.84%；其他（类）支出2245.23万元，占33.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1672.16万元，支出决算数为6624.67万元，完成年初预算的396.17%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为952.86万元，支出决算为4071.89万元，完成年初预算的427.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时分别计入了事业运行、事业单位离退休，且年中根据实际情况，追加了业务工作专项经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为446.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了机关服务。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为136.46万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加业务工作专项经费。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.16万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加业务工作专项经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为106.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了机关服务。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为75.15万元，支出决算为74.75万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为29.82万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.79万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加业务工作专项经费。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为56.36万元，支出决算为55.37万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2245.23万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加鹰山北区活动室资产转让税款经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出991.08万元，其中：
人员经费888.84万元，占基本支出的89.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费102.24万元，占基本支出的10.32%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为129.00万元，支出决算为82.55万元，完成预算的63.99%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生接待活动；与上年相比减少0.13万元，减少100.00%，减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年相比减少25.79万元，减少100.00%，减少的主要原因是2024年未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为128.00万元，支出决算为82.55万元，完成预算的64.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控三公经费；与上年相比减少10.84万元，减少11.61%，减少的主要原因是厉行节约、严控三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算82.55万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为82.55万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费82.55万元，主要是车辆保险、维修等支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出102.24万元，比上年决算数减少8.34万元，降低7.54%。主要原因是：按有关政策厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于开展0次培训，人数0人，内容为无。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额364.69万元，其中：政府采购货物支出36.82万元、政府采购工程支出72.74万元、政府采购服务支出255.13万元。授予中小企业合同金额364.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额364.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车13辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6624.67万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出6624.67万元，其中：基本支出991.08万元，项目支出5633.59万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95.67分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金434.88万元，占一般公共预算项目支出总额的7.72%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，编外用工人员经费项目绩效自评得分96.70分，自评结果等次为优；公务用车运行维护费项目绩效自评得分98.30分，自评结果等次为优；业务工作经费项目绩效自评得分100.00分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95.67分。全年预算数为11686.43万元，执行数为6624.67万元，完成预算的56.69%。
绩效目标完成情况：一是做好全区国有资产管理、公务用车调度使用工作，完成研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题；二是完成机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护、机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、计划生育、户籍管理、医疗保健等方面工作。
发现的主要问题及原因：一是经开区移交资产管理较为混乱，存在资产账实不符、房屋权属不清、审计报告内容不全、系统录入不规范、房屋未验收转固、负债未偿还等问题；二是我中心对国有资产管理、公共机构节能等工作的宣传力度不足，需进一步加强宣传力度；三是人员专业化程度和工作责任心、事业心有待进一步提高、服务观念有待进一步转变。
下一步改进措施：一是强化国有资产管理，继续组织全区行政事业单位进行资产清查，推进资产标识化管理工作。以资产清查结果为基础，以资产效益管理为核心，落实资产定期盘点制度，防止跑冒滴漏，做到账账相符，账实相符，防止国有资产流失；二是强化公车管理，依托公务用车管理平台，加强全区公务用车监管，提升车辆调度灵活性，对紧急任务优先安排，合理调配车辆资源；三是强化办公用房管理。继续开展办公用房权属摸底工作，收集资料后统计全区办公用房权属情况，并完善工作方案，实现机关单位的土地及房屋资产实行集中统一管理。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
