2024年度中国人民政治协商会议湖南省岳阳市
岳阳楼区委员会部门决算
目录
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会
部门概况
一、部门职责
（一）对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济和社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。
（二）密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加区政协的各民主党派、人民团体、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，做好组织协调服务工作。
（三）组织政协委员对全区各项事业和人民群众关心的重要问题进行视察和调查，通过建议案、提案和其他形式，向党政领导机关提出建设性的意见和建议，为加快我区改革开放和社会主义现代化建设献计献策。
（四）协调统一战线各方面的关系，化解矛盾，维护安定团结，不断发展和谐有序的社会秩序。
（五）宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系和团结，促进祖国统一大业的实现。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会内设股室1个：办公室（加挂区政协信访办公室牌子）；专门委员会5个：提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会；二级机构1个：岳阳市岳阳楼区政协信息中心。
2、人员构成：核定编制数32人，现有在职在编32人，退休33人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会2024年部门决算公开范围包括：
1、中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会本级；
2、岳阳市岳阳楼区政协信息中心。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为782.44万元。与上年相比，减少272.15万元，减少25.81%，主要是因为2024年12月全会发生的费用结转至2025年1月支付。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计782.44万元，其中：财政拨款收入782.39万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计782.44万元，其中：基本支出692.92万元，占88.56%；项目支出89.52万元，占11.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为782.39万元，与上年相比，减少272.20万元，减少25.81%，主要是因为2024年12月全会发生的费用结转至2025年1月支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出782.39万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出减少272.20万元，减少25.81%，主要是因为2024年12月全会发生的费用结转至2025年1月支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出782.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出645.41万元，占82.49%；社会保障和就业（类）支出60.77万元，占7.77%；卫生健康（类）支出22.38万元，占2.86%；城乡社区（类）支出8.71万元，占1.11%；住房保障（类）支出45.12万元，占5.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1027.41万元，支出决算数为782.39万元，完成年初预算的76.15%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为800.97万元，支出决算为555.89万元，完成年初预算的69.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月全会发生的费用结转至2025年1月支付，以及部分决算时计入了其他城乡社区支出。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为89.52万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政单位离退休、财政对工伤保险基金的补助。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为86.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他政协事务支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.10万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致经费减少。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.13万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出、其他政协事务支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为24.87万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的89.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致经费减少。
9、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.33万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致经费减少。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.71万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出692.87万元，其中：
人员经费635.30万元，占基本支出的91.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费。
公用经费57.57万元，占基本支出的8.31%，主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为6.11万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为6.11万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增外地政协来区调研接待任务，相关支出未列入年初预算；与上年相比减少0.54万元，减少8.12%，减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.11万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为6.11万元，全年共接待来访团组36个、来宾336人次，主要是2024年外地政协来区调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出57.57万元，比年初预算数减少21.63万元，降低27.31%。主要原因是：人员减少导致相关经费减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.04万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，用于开展1次培训，人数1人，内容为行政事业单位培训相关支出。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额138.49万元，其中：政府采购货物支出13.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.87万元。授予中小企业合同金额138.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额138.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出782.39万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出782.44万元，其中：基本支出692.92万元，项目支出89.52万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.65分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金89.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分92.10分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.65分。全年预算数为1022.42万元，执行数为782.44万元，完成预算的76.53%。
绩效目标完成情况：一是成功举办政协全会、召开政协常委会；二是组织政协提案提交、审查、办理工作；三是根据年初计划举行专题协商会、开展专题调研、民主视察活动；四是保证机构的正常运转。
发现的主要问题及原因：一是凝聚共识的力度和水平还需不断加强，平台载体还需更加务实管用；二是调查研究的方式方法还需不断创新，需要更加注重质量提升和成果转化；三是发挥委员主体作用的渠道和方式还需不断完善，委员联系界别群众的制度机制还需进一步健全；四是存在个别项目资金使用方面预算与实际存在差异的情况，主要是因为全会召开时间在12月中旬，费用结算在2025年1月，导致偏差较大。
下一步改进措施：一是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低；二是绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步提高，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程，绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
