2024年度中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会
部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会部门概况
一、部门职责
（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一全区政法各部门的思想和行动。
（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
（三）检查全区政法各部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
（四）大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
（五）组织、协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
（八）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
（十）承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会内设股室6个：社会治理督导室（专项办、护路护线办）、维稳指导室、办公室、政工室、执法监督室、反邪教协调室（政治安全室）；二级事业单位3个：岳阳市岳阳楼区法学会法律服务中心、岳阳市岳阳楼区政法事务中心、岳阳市岳阳楼区社会治安综合治理中心。
2、人员构成：核定编制数26人，现有在职在编22人，退休15人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会2024年部门决算公开范围包括：
1、中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会本级。
2、岳阳市岳阳楼区法学会法律服务中心、岳阳市岳阳楼区政法事务中心、岳阳市岳阳楼区社会治安综合治理中心。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为769.56万元。与上年相比，减少188.58万元，减少19.68%，主要是因为业务工作专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计769.56万元，其中：财政拨款收入768.49万元，占99.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.07万元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计769.56万元，其中：基本支出441.50万元，占57.37%；项目支出328.06万元，占42.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为768.49万元，与上年相比，减少189.28万元，减少19.76%，主要是因为业务工作专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出768.49万元，占本年支出合计的99.86%，与上年相比，财政拨款支出减少189.28万元，减少19.76%，主要是因为业务工作专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出768.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出678.40万元，占88.28%；社会保障和就业（类）支出35.14万元，占4.57%；卫生健康（类）支出12.84万元，占1.67%；城乡社区（类）支出17.79万元，占2.32%；住房保障（类）支出24.32万元，占3.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为707.99万元，支出决算数为768.49万元，完成年初预算的108.55%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为597.31万元，支出决算为350.34万元，完成年初预算的58.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为328.06万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政运行、行政单位离退休，且年中根据实际情况追加了部分指标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为38.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.73万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.84万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
9、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.79万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了住房公积金，且年中根据实际情况追加了部分指标。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为24.54万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出440.43万元，其中：
人员经费399.69万元，占基本支出的90.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费40.74万元，占基本支出的9.25%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待活动；与上年相比减少1.18万元，减少100.00%，减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出40.74万元，比上年决算数减少19.34万元，降低32.19%。主要原因是：厉行节约，压缩相关公用经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.02万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展1次培训，人数1人，内容为参加事业单位相关业务培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额178.57万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出38.75万元、政府采购服务支出132.98万元。授予中小企业合同金额178.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额178.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出768.49万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出769.56万元，其中：基本支出441.50万元，项目支出328.06万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.42分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金328.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，从自评情况来看，项目绩效自评得分99.80分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.42分。全年预算数为816.85万元，执行数为769.56万元，完成预算的94.21%。
绩效目标完成情况：一是持续推进平安楼区、法治楼区建设；二是加强政法队伍建设；三是维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
发现的主要问题及原因：一是项目支出预算安排不精准，预算执行进度还有提升空间，本年度仍有部分项目预算未能形成支出，全过程绩效管理链条建设不足；二是绩效理念与预算编制、执行融入不够，项目入库的前置审核和绩效评估欠缺，绩效管理事后有反馈，但反馈结果应用不足。
下一步改进措施：一是加强预算编制及预算绩效管理的学习、培训，进一步提高预算管理能力，增强绩效管理意识，压实“谁用钱，谁负责”的绩效管理责任；二是加强项目入库前置审核，防止实施条件不成熟、效益不佳项目的入库和安排，切实提升资金使用效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
