2024年度中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区
委员会部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会部门概况
一、部门职责
（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕岳阳楼区改革、发展、稳定的大局开展工作，在岳阳楼区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。
（三）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
（四）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理乡镇、街道、部门团委书记以及选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
（五）协助有关部门做好全区青年统战工作。
（六）指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作。
（七）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会内设股室包括：办公室、青年发展部、学少部。
2、人员构成：核定编制数5人，现有在职在编4人，退休0人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会2024年部门决算公开范围仅包括中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为91.32万元。与上年相比，减少15.89万元，减少14.82%，主要是因为业务工作专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计91.32万元，其中：财政拨款收入91.15万元，占99.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.17万元，占0.19%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计91.32万元，其中：基本支出56.57万元，占61.95%；项目支出34.75万元，占38.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为91.15万元，与上年相比，减少16.06万元，减少14.98%，主要是因为业务工作专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出91.15万元，占本年支出合计的99.81%，与上年相比，财政拨款支出减少16.06万元，减少14.98%，主要是因为业务工作专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出91.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.91万元，占78.89%；社会保障和就业（类）支出4.29万元，占4.71%；卫生健康（类）支出1.52万元，占1.67%；城乡社区（类）支出10.41万元，占11.42%；住房保障（类）支出3.02万元，占3.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为76.88万元，支出决算数为91.15万元，完成年初预算的118.56%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。
年初预算为68.04万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的54.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他群众团体事务支出。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为34.58万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.41万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务活动情况，年中追加了指标。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出56.57万元，其中：
人员经费50.92万元，占基本支出的90.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费5.65万元，占基本支出的9.99%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出5.65万元，比年初预算数增加0.25万元，增长4.63%。主要原因是：根据单位工作需求，增加工会经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额35.01万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.83万元。授予中小企业合同金额35.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出91.15万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出91.32万元，其中：基本支出56.57万元，项目支出34.75万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.00分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.00分。全年预算数为91.32万元，执行数为91.32万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是服务中心大局，彰显青年担当。全年动员1500余名青年志愿者，投身文明城市创建、爱国卫生运动及森林防火宣传；年初冰雪灾害期间，组织1100余名青年参与铲雪除冰、秩序维护与安全排查；3月5日，310余名志愿者为社区居民提供义剪、义诊、家电维修等多元服务；高考期间，700名志愿者在全区19个考点开展心理减压、爱心送考等保障服务。二是聚焦新兴领域，传递组织温暖。联合多部门开展“暖蜂行动”，为12家快递外卖企业从业青年送去暖心礼包；联合市快递行业协会组织“快递从业青年服务月”观影活动，覆盖11个快递品牌的60余名小哥与30余名志愿者，切实加强对新兴青年群体的联系与服务。三是关爱特殊群体，护航成长之路。“世界自闭症日”联合高校志愿者深入残障帮扶中心，通过艺术陪伴促进残障青年社会融入；暑期开展“七彩假期”系列活动，涵盖防溺水、反电诈、环保实践等多元内容，引导青少年在“大思政课”中成长；9至10月走访慰问100名特殊困难青少年，发放物资与慰问金，切实将关心关爱落到实处。
发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，需建立更加规范的预算制度和标准化管理体系；二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督机制。
下一步改进措施：一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；二是建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
