2024年度岳阳市岳阳楼区妇女联合会部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区妇女联合会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区妇女联合会部门概况
一、部门职责
（一）指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予指导。
（二）指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，调查、发现、总结、推介妇女典型，开展女性成长研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议；动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，贯彻实施有关妇女儿童法律法规、政策和国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》，市政府颁发的《岳阳市妇女发展规划》、《岳阳市儿童发展规划》，协助区政府制定《岳阳楼区妇女发展规划》和《岳阳楼区儿童发展规划》，并积极组织贯彻实施。
（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
（六）负责与社会各族各界妇女的联络及与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区及华八百妇女的联谊活动，促进祖国统一。
（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区妇女联合会内设股室包括：办公室、组宣儿少和事业发展部、权益部。
2、人员构成：核定编制数5人，实有在职在编6人，退休3人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区妇女联合会2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区妇女联合会本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为202.57万元。与上年相比，增加8.04万元，增长4.13%，主要是因为工资基数及人员岗位调整，导致相关经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计202.57万元，其中：财政拨款收入189.57万元，占93.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.00万元，占6.42%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计202.57万元，其中：基本支出121.08万元，占59.77%；项目支出81.49万元，占40.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为189.57万元，与上年相比，增加28.12万元，增长17.42%，主要是因为工资基数及人员岗位调整，导致相关经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出189.57万元，占本年支出合计的93.58%，与上年相比，财政拨款支出增加28.12万元，增长17.42%，主要是因为工资基数及人员岗位调整，导致相关经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出189.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.33万元，占89.32%；社会保障和就业（类）支出9.85万元，占5.20%；卫生健康（类）支出3.58万元，占1.89%；城乡社区（类）支出0.10万元，占0.05%；住房保障（类）支出6.71万元，占3.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为142.48万元，支出决算数为189.57万元，完成年初预算的133.05%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为41.19万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：预算时计入了群众团体事务事业运行。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为68.49万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了事业单位离退休，且年中根据实际情况追加了部分指标。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。
年初预算为111.15万元，支出决算为59.65万元，完成年初预算的53.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了民主党派及工商联事务事业运行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为11.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他民主党派及工商联事务支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.57万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.89万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区支出、事业单位医疗。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。
年初预算为0.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对其他社会保险基金的补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出121.08万元，其中：
人员经费102.99万元，占基本支出的85.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费18.09万元，占基本支出的14.94%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.29万元，完成预算的14.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.29万元，完成预算的14.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费；与上年相比减少0.03万元，减少9.38%，减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组5个、来宾72人次，主要是上级部门来检查调研和其他县区委编办部门来工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出18.09万元，比上年决算数增加8.92万元，增长97.27%。主要原因是：业务活动规模、质量的提高及活动形式的多样化，导致相关经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.82万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展1次培训，人数100人，内容为法律、业务工作培训等。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额55.51万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.98万元。授予中小企业合同金额55.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出189.57万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出202.57万元，其中：基本支出121.08万元，项目支出81.49万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.65分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金68.49万元，占一般公共预算项目支出总额的84.05%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分95.5分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.65分。全年预算数为264.75万元，执行数为202.57万元，完成预算的76.51%。
绩效目标完成情况：一是紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作；二是团结、动员和组织全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，促进全区妇女儿童事业发展。
发现的主要问题及原因：一是基层组织职能作用发挥难，工作缺乏活力。当前基层工作任务重、压力大，导致各级妇联组织中，妇联主席大部分存在兼职且年龄偏大的现象，不同程度地影响了妇女工作的开展。二是阵地作用发挥不够。目前，我区157个社区（村）均挂牌成立“和姐”工作室、妇女之家，但受人财物等主客观因素影响，妇女之家、“和姐”工作室等基层妇联组织阵地作用发挥受限；三是拓展和延伸妇联工作手臂不够宽广，“三新”组织中妇联组织建设相对滞后。
下一步改进措施：一是组织开展基层妇联干部履职能力培训班、家庭教育讲师培训班、“法律明白人”培训班，不断提高妇联干部的履职能力，更好地发挥基层干部作用；二是制定完善妇女儿童之家工作制度，动员各基层妇联组织合理利用基层阵地开展活动，扩大影响力，同时招募法律咨询、心理咨询、食品安全等方面志愿者，定期到基层妇女儿童之家开展活动；三是全面推进我区“三新”领域妇联组织建设工作，建立与社会工作部、民政等部门的数据信息共享机制，协同推进，使妇建服务党建成效更加显著。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
