2024年度岳阳市岳阳楼区工商业联合会部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区工商业联合会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区工商业联合会部门概况
一、部门职责
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。
（四）促进行业协商会改革发展。
（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。
（七）依法加强会产管理、经营和保护。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区工商业联合会内设股室2个：办公室和经济联络股；二级机构1个：岳阳市岳阳楼区民营企业服务中心。
2、人员构成：核定编制数8人，实有在职在编7人，退休6人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，岳阳市岳阳楼区工商业联合会2024年部门决算公开范围包括：
1、岳阳市岳阳楼区工商业联合会本级；
2、岳阳市岳阳楼区民营企业服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为136.78万元。与上年相比，减少71.48万元，减少34.32%，主要是因为业务工作专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计136.78万元，其中：财政拨款收入136.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计136.78万元，其中：基本支出131.05万元，占95.81%；项目支出5.73万元，占4.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为136.78万元，与上年相比，减少58.80万元，减少30.06%，主要是因为业务工作专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出136.78万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少58.80万元，减少30.06%，主要是因为业务工作专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出136.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.31万元，占82.84%；社会保障和就业（类）支出11.38万元，占8.32%；卫生健康（类）支出4.12万元，占3.01%；城乡社区（类）支出0.30万元，占0.22%；住房保障（类）支出7.67万元，占5.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为133.76万元，支出决算数为136.78万元，完成年初预算的102.26%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。
年初预算为97.08万元，支出决算为107.58万元，完成年初预算的110.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位离退休。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.73万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务活动情况，年中追加了指标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.60万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。
年初预算为13.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了事业运行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.31万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.11万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.94万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区支出。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出131.05万元，其中：
人员经费117.54万元，占基本支出的89.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费13.51万元，占基本支出的10.31%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.09万元，完成预算的54.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年相比减少5.92万元，减少100.00%，减少的主要原因是2024年未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.09万元，完成预算的54.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费；与上年相比减少0.56万元，减少33.94%，减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组6个、来宾213人次，主要是异地商会建设、部门间交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.03万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展1次培训，人数2人，内容为业务培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额10.95万元，其中：政府采购货物支出2.82 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.13万元。授予中小企业合同金额10.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出136.78万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出136.78万元，其中：基本支出131.05万元，项目支出5.73万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.51分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金5.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分91.89分，自评结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.51分。全年预算数为182.09万元，执行数为136.78万元，完成预算的75.12%。
绩效目标完成情况：一是坚持党建引领，定期开展组织教育活动，举办主题教育班，前往红色教育基地，感悟革命精神，提升综合素质；二是深化与公检法司的合作机制，开展法律知识专题宣讲，组织化解矛盾纠纷；三是引导民营企业参与乡村振兴，全区60多家企业参与到“万企兴万村”行动中来，参与建设兴村项目74个，兴村总数72个，预计投资经营总额近23亿元，实际到位资金约1.7亿元；四是搭建政企面对面平台，继续实行“七联七包”工作责任制，新建立民营企业数据库705家，全区15家街道已完成街道商会全覆盖。
发现的主要问题及原因：一是服务覆盖面和精准度有待提升，对中小微企业的服务覆盖相对不足，个性化、精准化服务能力需加强，“亲清茶典”企业家沙龙活动品牌的知名度和影响力在更大范围内有待提高；二是绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程；三是干部队伍的专业服务能力需进一步提升，利用信息化手段服务会员的效率有待提高，会员企业数量多、需求多元，资源非公经济领域变化快，服务理念和方式创新不够；四是品牌策划和宣传力度需加大，绩效管理精细化水平有待提高，专业化人才队伍建设需加强。
下一步改进措施：一是加强对中小微企业的调研走访，退出针对性服务；二是加强品牌活动策划宣传，提升品牌知名度和美誉度；三是进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作；四是开展干部队伍专业能力培训，优化内部管理流程，提高工作效率。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
