2024年度中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会
部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会部门概况
一、部门职责
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会与岳阳楼区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，在区委、区政府和市纪委监委的双重领导下开展工作，履行纪律检查、国家监察两项职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会内设机构包括：区纪委监委机关内设职能部门和直属单位，区纪委监委派驻纪检监察组。区纪委监委机关设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委18个内设职能部门。区纪委监委机关下设岳阳市岳阳楼区廉政警示教育中心直属单位，区纪委监委设立7个派驻纪检监察组。
2、人员构成：本部门共有107人，其中：在职在编87人；离退休20人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会2024年部门决算公开范围包括：
1、中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会本级；
2、岳阳市岳阳楼区廉政警示教育中心。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1777.65万元。与上年相比，减少666.41万元，减少27.27%，主要是因为减少了业务工作专项经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1777.65万元，其中：财政拨款收入1771.41万元，占99.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.24万元，占0.35%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1777.65万元，其中：基本支出1403.43万元，占78.95%；项目支出374.22万元，占21.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1771.41万元，与上年相比，减少659.28万元，减少27.12%，主要是因为减少了业务工作专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1771.41万元，占本年支出合计的99.65%，与上年相比，财政拨款支出减少659.28万元，减少27.12%，主要是因为减少了业务工作专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1771.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1528.61万元，占86.29%；社会保障和就业（类）支出118.25万元，占6.68%；卫生健康（类）支出43.45万元，占2.45%；城乡社区（类）支出0.22万元，占0.01%；住房保障（类）支出80.88万元，占4.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2030.63万元，支出决算数为1771.41万元，完成年初预算的87.23%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为374.22万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政单位离退休、其他残疾人事业支出、行政运行。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1709.25万元，支出决算为1154.39万元，完成年初预算的67.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他人大事务支出、其他城乡社区支出，部分按有关政策厉行节约，严控公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为54.84万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他人大事务支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为120.78万元，支出决算为114.79万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他人大事务支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.46万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为46.45万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的93.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.22万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政运行。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为90.58万元，支出决算为80.88万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1397.19万元，其中：
人员经费1267.73万元，占基本支出的90.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费。
公用经费129.46万元，占基本支出的9.27%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为0.18万元，完成预算的1.80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为0.18万元，完成预算的1.80%，决算数小于预算数的主要原因是本年接待活动减少，厉行节约，严控“三公经费”支出；与上年相比减少0.19万元，减少51.35%，减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是扬州市江都区纪委学习考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出129.46万元，比上年决算数减少76.69万元，降低37.20%。主要原因是：减少了工会经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算17.00万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的14.53%。用于召开4次会议，人数300人，内容为区六届区委全会、七一表彰大会、培训会等。
2024年度，本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额209.64万元，其中：政府采购货物支出43.92万元、政府采购工程支出0.25万元、政府采购服务支出165.47万元。授予中小企业合同金额209.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额209.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1771.41万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1777.65万元，其中：基本支出1403.43万元，项目支出374.22万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.51分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金374.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，业务工作经费项目绩效自评得分94.60分，自评结果等次为优；运行维护费项目绩效自评得分91.90分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.51分。全年预算数为2088.18万元，执行数为1777.65万元，完成预算的85.13%。
绩效目标完成情况：一是压实全面从严治党政治责任；二是持续深化反腐败工作；三是纠治“四风”，推动中央八项规定精神落实；四是整治群众身边腐败和作风问题；五是发挥监督效能，推动各类监督贯通发力；六是履行监督职责，确保监督全覆盖。
发现的主要问题及原因：一是责任落实还不够到位；二是协作配合还不够高效；三是队伍建设还有短板。
下一步改进措施：一是打造监督执纪新亮点；二是形成作风建设新常态；三是树立干部队伍新形象；四是实现服务全区新作为。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
