2024年度中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会
办公室部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室部门概况
一、部门职责
（一）负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理。
（二）负责全区机构编制统计工作。
（三）审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数。
（四）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况。
（五）负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理工作。
（六）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室内设股室4个：综合办公室、机构管理股、编制管理股、机构编制监督管理股；二级机构（副科）1个：岳阳市岳阳楼区机构编制事务中心。
2、人员构成：核定编制数16人，实有在职在编14人，退休3人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室2024年部门决算公开范围包括：
1、中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室本级；
2、岳阳市岳阳楼区机构编制事务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为237.67万元。与上年相比，增加11.72万元，增长5.19%，主要是因为人员增加导致相关经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计237.67万元，其中：财政拨款收入237.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计237.67万元，其中：基本支出229.59万元，占96.60%；项目支出8.08万元，占3.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为237.67万元，与上年相比，增加11.72万元，增长5.19%，主要是因为人员增加导致相关经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出237.67万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加11.72万元，增长5.19%，主要是因为人员增加导致相关经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出237.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.37万元，占83.89%；社会保障和就业（类）支出17.39万元，占7.32%；卫生健康（类）支出6.29万元，占2.64%；城乡社区（类）支出2.42万元，占1.02%；住房保障（类）支出12.20万元，占5.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为226.25万元，支出决算数为237.67万元，完成年初预算的105.05%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为181.88万元，支出决算为191.29万元，完成年初预算的105.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致相关经费增加。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.08万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政单位离退休。
3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为8.51万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.26万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政单位离退休。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
7、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出、行政单位医疗。
8、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.27万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
9、城乡社区支出（类） 城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.42万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务活动情况，年中追加了指标。
10、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出229.59万元，其中：
人员经费191.34万元，占基本支出的83.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费。
公用经费38.25万元，占基本支出的16.66%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出38.25万元，比上年决算数增加5.30万元，增长16.08%。主要原因是：人员增加导致经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.11万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展1次培训，人数2人，内容为新进人员培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额28.77万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.28万元。授予中小企业合同金额28.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出237.67万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出237.67万元，其中：基本支出229.59万元，项目支出8.08万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.70分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金8.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分97.00分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.70分。全年预算数为245.01万元，执行数为237.67万元，完成预算的97.00%。
绩效目标完成情况：一是治理效能提升，部门职责关系清晰顺畅，提升协调效率；二是盘活沉淀编制资源数量，机构编制总量控制在上级核定范围内；三是机构编制法规政策意识和纪律规矩意识普遍增强；四是持续优化单位服务效能，重点领域改革体制机制运行更加高效协同。
发现的主要问题及原因：一是绩效量化精准度有待提高，机构编制管理效率提升多为间接、长期体现，难以完全精准量化到编办支出本身；二是部分体制机制有待进一步理顺，交叉领域的职责边界仍需在实践中不断清晰和优化；三是前瞻性研究和政策储备需进一步加强，精细化管理水平和创新能力有待提升。
下一步改进措施：一是加强机构干部队伍政策理论、法律法规等专业能力培训；二是提升资源保障精准度，深化需求调研和效益评估；三是坚持以问题为导向，深化改革创新，不断提升机构编制资源使用效益和管理服务水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
