2025年度岳阳市市容环境卫生收费管理所整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责市中心城区生活垃圾处理费的征收与管理；

2、负责主干道两侧、公共区域垃圾屋、垃圾围及放置的钩臂桶、塑料密封桶的垃圾转运入站工作；

3、负责市中心城区委托垃圾转运的机关、企事业单位、学校、医院、宾馆、酒店、小区、门店等的垃圾转运入站工作；

4、负责上级主管部门交办的其他工作。 

（二）机构设置

岳阳市市容环境卫生收费管理所属正科级全额事业单位，本部门内设人秘股、计财股、考评股、综合股、环卫收费管理股、车辆设备管理股6个股室。本部门现有职工196人，其中在编事业编41人，退休事业人员49人，退休企业人员1人，退休合同工1人，企业编5人、参企41人，临聘人员58人。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年我单位的基本支出数为779.41万元，其中：人员经费726.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

 2025年我单位项目支出总数为925.46万元，其中：一是编外用工人员经费454万元，主要用于企业编、参企、临聘人员的所有工资福利等人员经费方面；二是环卫清扫专用车辆运行与维护经费69万元，主要用于生产用车运行维护费等方面；三是业务工作经费347.46万元，主要用于32台自带车、停车场及设备维护费等方面；四是非税收入安排55万元，为委托水务集团征收城镇垃圾处理费并水部分手续费、塑料密封桶购置费等方面。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2025年度无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2025年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2025年度无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2025年主要工作成效与具体实践

2025年，在区委、区政府的坚强领导下，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，紧密围绕“党建统领、依规征收、安全托底、服务提质”工作主线，以“规范文明收费，优质高效服务”为工作目标，团结带领全所干部职工承压奋进、难中求成，积极应对经济下行压力、费源结构变化、安全风险叠加等多重挑战，凝心聚力、攻坚克难，以务实的工作作风和创新的工作方法，稳步推进各项工作，取得了扎实成效：在环卫收费管理上，全年征收城镇生活垃圾处理费征收2835万元，其中对接协调市水务集团代征居民住户城镇生活垃圾处理费用1834万元，上门征收岳阳楼区、岳阳经开区范围机关、企事业单位、学校、医院、宾馆、酒店、小区、门店等城镇生活垃圾处理费1001万元，超额完成年度目标任务73万元；在生活垃圾转运上，坚持日产日清，每天转运生活垃圾入站约350吨，全年安全转运生活垃圾约12.8万吨，接管并保障了岳阳经开区130余个新增生活垃圾转运点的转运入站工作；在队伍建设与内部管理上，顺利完成职能移交与人员整合，新增设环卫收费管理股、车辆设备管理股2个内设股室，招录中文、法律2名专业人才，队伍活力有效激发；在党的建设与安全保障上，巡察反馈的37个问题全部整改到位，安全生产投入逾30万元，全年未发生较大安全责任事故。总体实现了“征收总量保持平稳、转运质量持续提升、安全形势总体可控、队伍面貌向上向好”的良好局面，为维护岳阳楼区城市正常高效运行、持续提升人居环境品质、服务全区经济社会发展大局作出了应有的积极贡献。

（二）存在的主要困难和问题

在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到，对照区委区政府工作要求、发展需要和群众期盼，工作中仍存有一些亟待解决的困难与挑战。

1.部门联动不够，征收拓展遇阻

对部分长期拒缴、少缴的物业公司及个体商户，缺乏行之有效、具有强制力的制约措施和执法手段，城管、街道、社区等部门联动不够,主要依赖反复沟通协调，效率较低、成本较高。非居民厨余垃圾收费等新兴领域，虽已起步，由于厨余垃圾转运处理缺乏闭环管理，且在计量、计价、收费对象配合等方面仍面临诸多实际困难，市级部门联动不够，需持续攻坚。

2.转运能力不足，安全风险突出

目前管理的转运车辆（自管16台，作业人员自带26台），其数量与车况难以完全满足分类转运、高标准密闭运输及安全生产需求。作业人员自带车辆普遍车龄长、性能差、保险保额低（多数不足12万元），构成较大安全与赔付风险。同时，燃油、维修、人力等运行成本持续攀升，给单位经费带来持续压力。

3.队伍结构不优，内生动力缺乏

既精通传统业务又熟悉法律法规、数据分析的复合型人才较为紧缺。随着经验丰富的老员工陆续退休，部分实践经验面临断档风险。现有培训在内容前沿性和实践结合度上仍有提升空间。部分干部职工存在“本领恐慌”或职业倦怠感，队伍的价值认同感和担当作为的内生动力有待进一步激发。

4.创新意识不强，管理效能偏低

运用大数据、物联网等信息化手段优化管理流程、提升服务效能的探索不够深入。日常工作陷入具体事务较多，对事业长远发展的战略性、系统性思考谋划相对不足，工作的创新性和预见性有待提高。

（三）下一步改进措施

1.强化政治引领，把牢事业发展正确方向

持续巩固拓展主题教育成果，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及后续中央全会精神作为长期政治任务。探索党建工作与环卫收费、垃圾转运两项主责主业链条深度融合的有效路径和载体，切实将党建优势转化为治理效能和发展成果。

2.攻坚主业难点，推动主责主业提质增效

在环卫收费管理方面：持续深化与市水务集团的代征合作，探索建立更精准、高效的数据实时共享与定期对账核验机制。全面推广并优化“线上自主申报+远程精准指导”便民缴费服务模式，力争线上服务覆盖率与用户满意度进一步提升。针对大型商业综合体、学校、物业小区、产业园区等特定费源群体，探索制定更具操作性、接受度的个性化征收服务方案。加大对非居民厨余垃圾处理费征收模式的总结推广力度，力争在征收覆盖范围和费源费额上实现新的增长。加强对新兴商业业态、城乡结合部等收费难点盲区的调查研究，创新工作方法，积极探索行之有效的征收模式，确保政策公开、应收尽收。

在生活垃圾转运方面：以全面接管岳阳经开区范围转运任务为新起点，运用信息化工具，科学评估并优化全区域垃圾转运路线设计和作业班次调度，提升转运效率，降低空载率和能耗。严格执行“日产日清”作业铁律和垃圾运输全过程密闭化标准，将运输车辆车容车貌、垃圾收集容器整洁完好度纳入常态化、精细化考评重点。积极研究生活垃圾分类后的分类收运模式，做好前期准备。积极向上级争取政策和资金支持，科学制定车辆更新计划，力争分批次购置、更新一批符合环保和安全标准的垃圾转运车辆，逐步淘汰老旧、高风险的自带车辆，从根本上提升转运作业的安全保障水平和环保标准。

3.实施人才强所，锻造高素质专业化干部队伍

针对队伍能力不均衡、复合型人才短缺的问题，制定系统性、分层分类的年度干部教育培训规划。全年计划组织2-3期覆盖收费政策法规、安全生产规范、基础财务管理、群众工作艺术、应急处突、公文写作与宣传等主题的专题培训班。完善并做实“以老带新、师徒结对”的“传帮带”机制，安排业务骨干与新进人员、不同岗位业务能手进行结对，促进经验传承与技能扩散。

4.夯实管理基础，提升高效能治理规范化水平

持续巩固和拓展区委巡察整改成果以及相关专项治理行动成效，对已修订完善的各项内部管理制度，严抓学习宣传与执行落实，并定期组织开展制度执行情况“回头看”检查，坚决防止问题反弹回潮。财务管理上，组织财务人员加强对零基预算编制、全面绩效目标管理等现代财政管理知识的学习与应用，进一步细化预算执行、经费报销、资产管理等关键环节的内控流程，提升财务管理的规范化、专业化水平。日常运行上，修订完善干部职工绩效考核评价办法，强化考核结果在年度评先评优、绩效工资分配、职务职级晋升中的刚性运用，树立重实干、重实绩的鲜明导向。进一步规范工会经费、职工福利费、食堂经费等使用管理，确保合规透明，切实提升干部职工的获得感、幸福感与安全感。全面推进业务流程的数字化、信息化改造，探索智慧环卫在收费监管、车辆调度、设施管护等方面的应用场景，切实提升管理精细化水平。

5.筑牢安全底线，营造稳定和谐发展环境

坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。所领导班子定期专题分析研判安全生产形势。持续保障并加大安全生产必要投入，建立设施设备定期更新维护计划。牢固树立安全发展理念，推动安全生产管理从“被动应对”向“主动预防”、从“治标”向“治本”深化。加大安全隐患排查治理的力度和精度，强化风险分级管控。

6.深化党建融合，推动各项工作高质量发展

持续压紧压实意识形态工作责任制，创新宣传思想工作形式与载体，紧扣环卫收费、垃圾转运两项主责主业讲好新时代环卫故事。不断加强党支部标准化、规范化建设，严格党员教育管理监督，推动党建工作与业务工作目标同向、部署同步、工作同力，以融合互促的高质量党建，引领和保障全年各项目标任务的圆满完成。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、 其他需要说明的情况

 

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表 部门整体自评基础表.xlsx

2、单位整体支出绩效自评表自评表.xlsx

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）（环卫清扫人工费）项目自评绩效目标导入模板.xlsx（环卫清扫事务经费）项目自评绩效目标导入模板 (1).xlsx

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况 

 

 

 

岳阳市市容环境卫生收费管理所

                                           2026年6月23日