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岳阳楼区工伤保险管理站2018年预算公开

来源:区人力资源和社会保障局 日期:2018-01-12 11:36 字号:【

第一部分

岳阳楼区工伤保险管理站2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规;

(2)认真执行市工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法;

(3)负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查,组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作,协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷;

(4)承办楼区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

2、机构设置

现有人数8人,其中:在职编制8人;离退休0人。机关设置2个股室:办公室、征缴股。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括人社局归口管理、面向全区分配的专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数103.01万元,其中,一般公共预算拨款103.01万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少了6.97万元,主要是因为人员编制减少至工资福利待遇等减退。

(二)支出预算,2018年年初预算数103.01万元,其中,一般社会保障和就业支出95.12万元,,医疗卫生与计划生育支出2.65万元,住房保障支出5.24万元。支出较去年减少6.97万元,主要是因为人员编制减少至工资福利待遇等减退。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入103.01万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为95.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为8.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:1.征缴宣传6万元,主要用于楼区工伤保险工伤事故预防,工伤政策宣传,工伤征缴扩面等方面;2.系统维护升级2万元,主要用于网络系统维护升级,保障电脑系统正常运行等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款12.00万元,比2017年预算增加4.80万元,上升40%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2.80万元,其中,公务接待费2.80万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区工伤保险管理站政府采购预算总额11.45万元,其中,政府采购货物预算4.55万元;政府采购服务预算6.90万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开的表格情况

 

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表

10、政府性基金拨款支出分类汇总表

11、专项资金预算汇总表

12、“三公”经费预算公开表

13、部门整体支出预算绩效目标申报表

14、项目支出预算绩效目标申报表

岳阳楼区工伤保险管理站公开报表.XLS