附件 5

2023 年度岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 区民宗局

2024年6月4日

2023 年度岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

贯彻落实中央关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委、区政府关于民族宗教工作的部署要求。编制人数3人，实际在职人数2人，其中机关本级2人。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出为39.12万元，其中：人员经费33.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其也社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出6.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

项目支出情况

2023年项目支出年初预算数为18万元，实际支出14.65万元，其中：业务工作经费支出14.65万元，主要用于民族宗教等相关工作。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年社会保障和就业支出3.33万元；卫生健康支出1.2万元；住房保障支出 2.2万元。

六、单位整体支出绩效情况

本部门所有支出实际绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为53.77万元，其中，基本支出39.12万元，项目支出14.65万元，从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，预算资金能保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；支出的绩效目标基本完成情况。

七、存在的问题及原因分析

财务制度学习有待进一步加强。

八、下一步改进措施

进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、 其他需要说明的情况

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表