岳阳楼区2017 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳楼区人大常委会

预算编码

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018年4月23日

岳阳楼区财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人	黄术光	联络电话	8245493
人员编制	30	实有人数	41
职能职责概述	人大常委会担负着监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我区社会主义民主政治、维护社会的公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。
年度主要工作内容	任务1：听取区人民政府棚户区改造项目推进情况，督促重大项目风险评估决策机制的建立健全，督促债权债务风险规避工作落实；

任务2：进一步抓好决议、决定和审议意见的跟踪问效；

任务3：听取“一府两院”关于代表议案、建议和批评意见办理情况；

任务4：区人民政府关于加强基层医疗卫生机构能力建设工作情况的报告；

任务5：区人民法院执行工作情况的报告；

任务6：区人民政府关于2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告；关于2016年决算草案和2017年上半年预算执行情况的报告、关于2016年度预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；

任务7：区人民政府关于城区生猪定点屠宰工作情况的报告；

任务8：区人民政府关于农村集体经济经营管理工作情况的报告；

任务9：区人民政府关于食品安全“一法一条例”贯彻实施情况的报告；

任务10：区人民政府及有关被审计单位关于上年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，并提出监督报告；

任务11：区人民检察院侦查监督工作情况的报告；

任务12：主任会议听取政府相关工作情况汇报。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2017年度，听取和审议了职能部门的工作情况，督促各单位完成了相关工作。2017年被区政府评为年度综合绩效考评达标单位；获岳阳楼区信访工作优胜单位。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计	其中：
上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	1162.29	166.04	980.5
15.75
1、局机关
2、二级机构1
3、二级机构2
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计	其中：	结余
基本支出	其中：	项目支出
人员支出	公用支出
局机关及二级机构汇总	1131.04	757.6	693.78	63.22	374.04
1、局机关
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称	三公经费

合计	其中：
公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	32.27	28.78	3.49
1、局机关
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称	固定资产

合计	其中：	其他
在用固定资产	出租固定资产
局机关及二级机构汇总	192.73	192.73
1、局机关
2、二级机构1
3、二级机构2
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
1、常委会会议拟听取和审议相关单位工作情况；2、主任会议拟听取各职能部门的工作情况汇报；3、配合上级人大开展相关执法检查、调研活动；4、参加全市人大各线工作联席会；5、做好群众来信来访工作；6、督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见；7、参加长江流域人大工作联席会。	1、听取了各相关单位工作情况汇报，完成了各项工作的评议和审议，各部门履职能力得到了提升；2、完成了代表提出的建议、议案；

3、做好群众来信来访工作。
整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况	评价内容	绩效内容	绩效

目标值	完成情况
产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	质量指标	听取和审议各部门的工作
完成
加快代表提出的建议、议案办理
完成
数量指标	听取和审议了10个部门的工作情况
完成
代表共提出建议、议案103件
完成
时效指标	开展了评议审议工作
完成
督促相关部门对代表提出的建议、议案的办理
完成
成本指标
效益目标

（预期实现的效益）	社会效益
经济效益
生态效益
社会公众或服务对象满意度	群众满意率达97%
完成
绩效自评综合得分	97
评价等次	优
四、评价人员
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
张雪梅	人大常委会副主任	楼区人大
吴 珂	办公室主任	楼区人大
李大庆	纪检委员农工委主任、	楼区人大
评价组组长（签字）：

年 月 日
部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日
填报人（签名）： 黄术光 联系电话：8245493

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

人大常委会担负着监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我区社会主义民主政治、维护社会的公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。内设委室8个：办公室、联络工委、法制委员会、财经委员会、教科文工委、城环工委。内司委、农业农村工委。现在正式干部职工41人，其中退休43人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年总支出1131.04万元，基本支出757.6万元（其中：人员支出693.78万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出 公用支出 63.22万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出）。项目支出374.04万元。主要用于人大代表培训调研、常委活动、预算审查、印刷学习资料、人大年会、专题调研、常委会议、各委室项目专题调研等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出共757.6万元，其中人员经费693.78万元，主要用于基本工资、津补贴、社会保障缴费、其他工资福支出。公用支出 63.22万元，主要用于办公费、印刷、招待费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品服务支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年项目总支出为374.04万元。预算项目总支出354万元，上年结转20.04万元

2、专项资金实际使用情况分析

全年项目总支出为374.04万元，主要用于人大代表培训调研、常委会活动、预算审查、人大年会、专题调研、常委会议、各委室项目专题调研等工作。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题：

一是在使用公务卡方面需要进一步加强。

二是对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。

二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。