中共岳阳市岳阳楼区医疗保障局党组

中共岳阳市岳阳楼区医疗保障局党组

关于巡察整改进展情况的通报

（社会公开稿）

根据区委统一部署，2024年9月12日至11月20日，区委第九轮第二巡察组对岳阳楼区医疗保障局党组进行了巡察。2025年1月17日，区委巡察组向区医保局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

区医疗保障局党组坚持把巡察整改作为一项重大的政治任务，作为坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，作为推动医保工作高质量发展的重大机遇，坚持问题导向、目标导向、结果导向，严格按照区委巡察组的要求，扎实推进巡察反馈意见全面彻底整改到

位。

党组书记欧阳辉坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，与全体干部一起，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，以坚定的政治立场、鲜明的政治态度、高度的政治自觉、强烈的政治担当，以对党、对人民、对事业、对组织、对自己负责的态度，扎扎实实推进完成好区委巡察“后半篇文章”。

截至6月4日，巡察反馈的20个面上问题60个具体问题，已完成整改54个，阶段性完成整改6个，未完成整改0个；巡察交办的立行立改问题1个，已办结1个。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）反馈问题：聚焦贯彻落实党的理论和路线方针政策以及党中央重大决策部署，省委、市委、区委工作要求方面。

1.问题（一）：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、二十届三中全会精神不扎实，把握核心要义不到位，理论联系实际不深入。一是“第一议题”执行不到位。2022年4月以来，局党组(扩大)会议80次，落实“第一议题”17次。未及时跟进学习习近平总书记2021年在中央全面深化改革委员会第十九次会议上的讲话精神，2022年看望参加全国政协十三届五次会议的农业界、社会福利和社会保障界委员时的讲话精神。二是中心组学习系统性、深入性不强。2024年无学习计划，仅作为党组会议的一个议题；部分中心组学习内容为传达区委常委会内容，未见交流发言。三是落实意识形态工作全面领导责任有待加强。2022年仅召开一次意识形态领域分析研判会议，未对意识形态工作进行研究部署和专题学习；2023年仅召开一次分析研判会议；2024年未对意识形态工作进行研究部署和专题学习。

整改情况：（1）健全了《岳阳楼区医疗保障局“第一议题”制度》，坚决做到学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神是局党组（班子）会第一议题。2025年已开展第一议题学习16次。（2）进一步强化了中心组学习的年度计划，做到目标明确、主题清晰、时间合理；同时丰富学习内容，创新学习形式，多采用互动式、研讨式方式，多结合工作实际深谈体会，2025年已开展9次中心组学习。（3）始终坚持把意识形态工作摆在重要位置，严格落实谁主管谁负责的原则，局党组领导班子对本单位意识形态工作负主体责任，党组书记为第一责任人，党组分管领导为直接责任人，其他班子成员按照“一岗双责”要求，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。构建起了党组统一领导、党政齐抓共管、党总支和办公室组织协调、各股室和二级机构分工负责的意识形态工作格局。2025年4月已召开意识形态专题会议和分析研判会议各一次，进一步强化医保领域意识形态管理，确保了意识形态医保阵地实管可控。

2.问题（二）：解决群众关心的热点问题有差距。一是集采药品配送供应公司督促管理不到位。基层医疗机构在落实集采过程中，经常出现配送公司对订单响应不及时、配送率偏低和长期缺货的情况。2023年5月5日至2024年5月4日，洞庭社区卫生服务中心在省招采平台采购盐酸氨溴索片2400片，仅配送120片。2022年10月20日至2024年8月6日，站前路社区卫生服务中心在省招采平台采购瑞格列奈片560盒，仅配送280盒。二是特殊退费不及时。特困人员、一级和二级残疾人员、低保对象、监测对象以及重复缴费人员等退费不及时，2022年度有44人未退费共0.736万元，2023年度有82人未退费共1.61万元。三是基层医保工作站(点)建设效果不明显。在设施设备、人员配置、经费投入等要素保障和督促激励、宣传引导等方面采取的措施不够，整体推进效果有待提升。2024年1月至9月，区政务大厅医保业务量每月约2800人次，但15个乡街和108个村(社区)除了参保登记和缴费业务，未办理其他业务。

整改情况：（1）建立了“岳阳楼区集采配送企业工作群”和“岳阳楼区医保局医院药品招采工作群”，将楼区各医疗机构集采药品配送的12家配送企业和楼区各医疗机构集采药品招采负责人拉入对应工作群，进一步畅通了我区集采医疗机构、配送公司和医保局的沟通途径，做到及时了解并协调配送问题，2025年已及时了解并协调配送问题7个，涉及药品7种；加大工作力度，督促配送公司建立健全集采药品配送管理制度，提升配送效率，现12家配送企业已按要求建立健全集采药品配送管理制度；每月常态化开展配送情况调度工作，将动态收集集采药品配送不及时的公司名单、具体药品、延误时长等数据信息分类整理形成《岳阳楼区医保定点医疗机构集采药品配送问题台账》。2025年1-5月期间，针对辖区内各定点医疗机构累计反馈的7例集采药品配送延迟问题，严格执行“当日响应、限时办结”机制，问题收集当日即通过“岳阳楼区集采配送企业工作群”向责任配送公司进行点对点沟通，要求配送公司24小时内完成情况核查，核查后分类处置：若库存充足，最长须在 72小时内完成药品配送；若出现缺货，配送公司须立即对接中选生产企业，启动采购计划申报程序，并明确约定补货时限完成配送。（2）针对2022年特殊人员45人和2023年特殊人员82人重复缴费医保退费不及时的情况，对区民政局、区残联、区乡村振兴局分别去函，请求协助完善特殊人员银行账户信息。共收集到72人的退费账号信息。对区民政、残联、农业农村局都无法提供相关信息的55人，我局到区公网中心、区公安局调取退费人员居住、电话信息，然后联合乡街入户收集账号信息，成功收到35人退费账号信息。截至目前，93名特殊人员的退费工作已顺利完成，余下无法联系到的34名特殊人员，已登报公告，公告找到人后，第一时间办理退费。（3）2025年4月，在岳阳楼区“十五五规划”制定征求意见过程中，积极主动提交建议，将基层医保工作站（点）建设纳入其中；坚持稳步推进、长期推进的工作思路，在督促激励上充分利用好区委年度绩效考核方案中授予区医保局对乡镇（街道、管理处）、社区（村）考核打分的杠杆作用。

3.问题（三）：征缴工作主动与创新意识不强。一是宣传效果较差。医保局2021年至2024年9月的政策宣传费用共计327.53万，但“12345”热线平台咨询、求助类工单居高不下，其中2022年1163件，占比85%;2023年781件，占比79.5%;2024年占比75.1%。2024年10月在掌上楼区发布的“2025年居民医保新政策”宣传视频，其中部分网民回复为“坚决不交”“交不起”等评论，至今仍未采取相关措施。二是群众不愿保。近年来群众参保意愿不强，参保率不高且不稳定。2021年度参保缴费率为82.73%，2022年度为79.64%，2023年度为96.19%，2024年度为85.22%，2025年度截至2024年11月19日，参保缴费率为68.19%，进度较慢。三是征缴扩面不到位。重点对象、民办中学协调推动不够，针对企事业单位、灵活就业参保欠缴的情况，没有主动跟进采取措施进行催缴。

整改情况：（1）开展立体化宣传，征缴工作期间，组织宣传工作人员30人，制作宣传栏90块、制作横幅及电子屏宣传80余次，通过楼区融媒体发布短视频1条，总点击率达1037500次；开展精准化宣传，把握重点人群，针对不同群体的需求，个性化设计重点宣传内容和宣传方式，发布县级媒体报道6篇，市级媒体报道1篇，总点击率达405000次；开展通俗化宣传，印制通俗易懂、图文并茂、趣味性强的宣传单、宣传海报和宣传手册，通过社区网格员逐门逐户发放到老百姓手中，各类宣传资料共计约80万余份；组织开展3次火车站、商场户外宣传和送政策下社区活动，用接地气、通俗化的宣传方式，让宣传工作取得最大成效。（2）积极探索以群众喜闻乐见的方式开展医保惠民政策宣传，通过开展各类形式多样，覆盖面广的线上、线下宣传，跟居民群众算好医保惠民的“经济账”“福利账”，进一步提升居民群众参保意愿。（3）发动各乡镇（街道、管理处）、社区（村）对重点对象中的特殊人群进行一对一、面对面的宣传，将医保待遇享受及参保优惠政策宣传及时送上门；在楼区各医药机构led屏和电子屏滚动播放医保政策，重点突出对外地户籍的本地常住居民宣传在楼区参保后住院和门诊待遇享受更实惠、更便捷的政策宣传；在各基层医疗机构加强对“两病门诊”、特殊病门诊政策及办理流程的宣传，让患者能及时了解相关政策，保障其待遇享受；通过三大运营商匹配出无联系方式参保人员的电话号码，发送短信缴费提醒，让老百姓切实感受到政府部门的贴心和温暖，2025年度居民医保征缴期共计发送短信147912条。对接9家民办中学，并与学校所在街道（管理处）一道对接市教体局，诚请市教体局督促民办中学配合好医保征缴校园宣传行动。对企事业单位参保欠费的，发现后，及时与相关部门对接，督促落实缴费。对灵活就业参保欠缴的，在系统中进行筛查后，将未交费的787人名单通过三大运营商匹配出联系方式后，发送短信提醒缴费。

4.问题（四）：基金使用和监管存在薄弱环节。一是未保障基金利息收益。2021年国家审计署审计楼区医保基金时，指出在建设银行开设的大病医疗救助资金专户未执行社保基金1.1%标准的优惠利率的问题，之后医保局于2021年2月25日向建设银行提出在7个工作日内按照标准补记利息的要求，但未跟进措施确保执行到位。同时，2022年9月至2023年7月期间，建设银行未严格执行社保基金1.1%标准的优惠利率。二是未建立居民门诊统筹管理制度。未统筹考虑不同的客观因素，导致居民门诊统筹协议签约人数分配不合理，少数医疗机构居民门诊统筹存在连续超协议的情况。岳阳楼区藕塘坡社区卫生服务站2021年超协议扣付2.59万元，2022年扣付0.38万元，2023年扣付1.27万元。2021年居民门诊统筹超协议共计扣付19.27万元，2022年共计超协议扣付1.42万元，2023年共计超协议扣付9.54万元。三是监管力量薄弱。原楼区共有两定医药机构628家，今年新增经开区两定医药机构233家，但基金监管人员仅有8人，监管力量与监管任务严重不匹配。四是监管方式单一。问题线索来源主要被动依靠上级“飞检”、交叉检查交办及相关平台移送，没有主动采取更多的智能监管措施提升智能监管水平，监管方式或渠道单一。

整改情况：（1）向建设银行去函，其少计利息5190.79元已补记到位，同时要求其按季度向我局提供利息单凭证，由财务法规股安排专人，核对利息单凭证动态跟踪优惠利率是否执行到位。（2）岳阳楼区藕塘坡社区卫生服务站属岳阳楼区居民医保门诊统筹定点医疗机构，区医保事务中心与其签订居民医保门诊统筹服务协议时，该站负责人对每年门诊统筹人数约定未提出异议。因出现超协议情况，区医保事务中心对该服务站进行了超协议扣付，所有超协议扣付均已执行到位。针对此类情况，区医保事务中心组织到岳阳楼区藕塘坡社区卫生服务站等超协议医药机构开展调研，结合调研情况和楼区工作实际，制定了《岳阳楼区城乡居民门诊统筹实施方案》，进一步优化协议分配，体现公平公正。（3）在局里现有干部中，将基金监管股调增了1人（郑姝梅），稽核中心调增了1人（任志勇）；往后，将在局里新增干部岗位安排上，重点向基金监管股和稽核中心倾斜。（4）增加对智能监管的投入和作用发挥，购买医保基金监管大数据分析服务，进一步提升监管精准度。目前已通过数据分析得出岳阳楼区定点医疗机构可疑违规项目66项，特殊门诊定点药店可疑违规项目32项，居民门诊统筹可以违规项目161项。所有可疑违规项目均在核实过程中，现已立案10起，完结3起。

5.问题（五）：案件查办程序和处罚执行不规范。一是行政执法不规范。依法办案意识欠缺，日常监管查处的医药机构相关案件未及时整理成册，卷宗资料不齐全；未建立逐级审批程序与日常监管问题线索移交制度，稽核中心自成立以来未移交成案线索，违反协议行为处理未形成闭环。二是监管处罚力度不够。2021年查办案件20起，其中11起的处理结果仅为拒付或追回违规费用；2022年查办的45起案件中，44起无论违规金额大小仅予以1倍罚款。三是同案不同罚。2023年至2024年9月，稽核中心共查办日常监管案件3起，依照医保部门与医药机构签订的协议条款进行了拒付或退回处理。同期，基金监管股查办的同类案件，却依据《医疗保障基金使用监督管理条例》相关规定处以1倍至3倍处罚，处罚标准力度不一。四是主动办案不足。2021年至2024年10月共立案70起，其中66起为上级交办，自查立案仅4起。2022 年2月17日，市医保局在交叉检查中发现智祥平安大药房存在串换药品行为，涉及金额1440元。2022年3月18日，在省医保飞行检查中发现，该药房仍存在虚构医药服务骗取医保基金，涉及金额27.5万元，区医保局之前从未发现类似违规行为。

整改措施：（1）制定了《岳阳楼区医疗保障局行政执法工作制度（试行版）》，进一步规范行政执法工作流程和案卷归档，使协议处理和行政处罚形成闭环。（2）成立了行政执法案件审理委员会，制定行政执法案件审理委员会工作制度，对违规金额达到案审会范围案件一律提交案审会，严格按案审会意见处理；对违规金额未达到案审会范围，但违规问题情况特殊的案件一律提交案审会，按案审会意见处理。对一般情况下，违规金额未达到案审会范围案件，按《湖南省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准》执行处罚。案审委员会成立至今，已召开4次案审会，上会案件共计38件。（3）明确提出要求，在今后的行政处罚案件办理中，严格按照《医疗保障基金使用监督管理条例》《湖南省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准适用办法》《岳阳市岳阳楼区医疗保障局行政执法案件审理委员会工作制度（试行）》和服务协议，依法依规办理，杜绝处罚标准力度不一的现象。（4）加强日常监管检查，完善工作机制，提高日常监管规范化水平，落实日常核查，做好相关检查记录台账。依托医保信息平台，充分运用湖南省医保智能监管子系统，加强对医保基金使用的动态跟踪，实现事前提醒、事中审核、事后监管全过程智能监控，通过大数据与智能审核数据，分析基金使用的合理性，做到发现线索及时查处。进一步加强与卫健、市场监管等部门的协调联动和综合监管，积极开展医保基金管理突出问题专项整治工作，对发现的违规违法行为及时查处。进一步完善举报投诉机制，畅通投诉渠道，规范处置流程，严格核查处理，2025年上半年，对2024年两起举报投诉案件的举报人依规进行奖励。

6.问题（六）：两定机构管理落实不到位。一是审核程序不规范。2023年至2024年新增的57家定点医药机构，其中有12家未注明申请时间，13家未注明审批时间，且大部分未写审批意见。二是存在违规审批情况。个别医药机构经营未满3个月审批通过或未经审批开展业务。岳阳楼区东陵楚济堂腾辉大药房2024年4月26日取得经营许可证，2024年6月1日已开通权限；岳阳楼区老百姓健康岳纺药店于2023年7月28日审批通过，但在2023 年3月1日已开通权限；岳阳楼区益鑫堂大药房于2023年7月20日审批通过，但在2023年1月已有医保刷卡记录。三是定点药店绩效考核不规范。在2022年与2023年的年度绩效目标管理考核中，事务中心集体研究对100家定点药店进行现场评分，其余药店按照平均分评定，但部分药店以自评分作为评定结果。

整改情况：（1）制定《岳阳楼区医疗保障事务中心关于规范岳阳楼区医药机构医疗保障定点准入与退出流程的通知》，进一步明确了审批流程，确保每个环节责任清晰、环环相扣。（2）制定了《岳阳楼区医保协议定点医药机构协议管理制度》，优化了协议签订及管理流程，确保每一步都有据可查。科学开展2025年度服务协议签订工作，做好温馨提醒，科学规划签约流程。根据医药机构定点药师流动性大的特点，将医保资格医师备案情况核查，执业医师证、执业药师证及营业执照等证件核查作为两定机构定点协议签署工作重要的一环，确保两定机构资格有效。对暂未达到签订条件的定点医药机构给于指导及整改期，条件过关一家签订一家。利用定点医药机构协议签订契机，将“电子处方”及“追溯码”推广工作与协议签订相结合，对定点医药机构进行点对点指导。分类建立了信息变更医药机构的专属台账，详细记录药店的基本信息、变更内容及时间点，便于后续跟踪和管理。（3）结合省市文件和楼区工作实际制定了《2024年度定点医药机构年度协议履约评估工作方案(试行)》，坚持公开透明，将评分标准和流程公开，确保所有医药机构了解评估内容，减少因信息不对称导致的争议。以现场评分和线上送审相结合的方式开展，在实际评估过程中严格执行评分规则，确保公平公正。

7.问题（七）：回应群众期盼不够，服务态度有差距。根据“12345”平台群众投诉内容来看，2024年1月至9月共有63件重复投诉，且不满意情况较多。2022年不满意率为6.2%，2023年不满意率为8.1%，2024年1月至10月不满意率为7%，不满意率呈逐年上升趋势。政务大厅窗口接待人员均为临聘人员与保险公司业务员，无在职在编干部。部分接待人员在对待群众来电、来信时，存在解释政策不够耐心等情况，投诉不满意率逐年升高。市长信箱2022年收件73件，不满意率为4.1%;2023年收件76件，不满意率为5.2%;2024年截至10月，收件50件，不满意率为6%， 多人投诉服务态度恶劣、电话无人接听。

整改情况：（1）2025年4月召开经办人员业务培训会议，对各项高频业务进行再学习、再培训；定期开展政策法规服务礼仪等培训活动，有效提升工作人员业务水平。（2）加强政策宣传。联合社区（村）开展“医保政策进村居”活动，利用乡村大喇叭、流动宣传车定期播报政策要点。组织宣传队伍，深入社区小区、医疗机构、重点企业开展政策宣传，根据不同受众群体的特点，采用通俗易懂的语言、生动形象的案例进行讲解，提升群众对医保政策和办事流程的知晓率，减少信访矛盾。（3）进一步完善岗位管理制度，设置了大厅窗口人员编制内干部AB岗排班制度。（4）依托岳阳楼区数据局经办服务考核评价体系，将群众满意度作为重要考核指标，定期开展服务质量评比，激励工作人员不断提升综合素质。（5）狠抓作风建设，进一步提升服务质量，坚决杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象，努力打造一支作风优良、业务精湛的医保经办队伍。

8.问题（八）：防范化解重大风险认识不足。一是政策帮扶有遗漏。在2023年12月20日的巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作考核过程中，存在监测对象符合依申请办理特殊门诊条件而未办理情况，对全区的考核工作造成了一定的影响，被省考核组扣0.1分。二是部门联动有欠缺。部门之间的数据未实现实时共享，无法及时掌握参保人员死亡信息办理停保手续，导致部分死亡人员家属在参保人员死亡后还享受医保待遇的情况发生，造成医保基金流失。三是医保信息系统管理有风险。系统管理员私设具有操作、审核、管理、审批等权限的操作账号，同时还操作工作人员账号。

整改情况：（1）每月通过医保信息系统对参保人员经三重保障制度支付后自负费用情况进行筛查，将监测对象等困难群众累计自负费用超过7000元，稳定脱贫人口、其他参保居民累计自负费用超过20000元的相关人员信息，按月推送给乡村振兴、民政部门进行进一步核查，精准识别确定困难群众身份，并及时按规定落实帮扶措施。积极开展医疗救助政策宣传，组织对全区内2940户脱贫户和监测户展开全方位、深层次的入户调查，做好政策宣传和答疑解惑，确保困难群众应保尽保、应救尽救，不漏一人。通过系统筛查监测、脱贫户近两年住院记录，从各医院调取225份病历资料，查看其病种是否符合办理特殊门诊，对经排查且符合特殊门诊申请条件的对象开通绿色通道，特邀专家开展特殊门诊评审工作，最终审批符合办理特殊门诊106人，相关病种13个，审批结果均已通过短信方式发送至本人。（2）共享区人社、区公安分局、区卫健局、区民政局等相关部门所掌握的死亡人员的信息，月度更新。在定点医药机构医疗服务协议中对实名就医进行明确条文规定，同时在各个工作群组中多次提醒，避免死亡人员家属在参保人员死亡后还享受医保待遇的情况发生。（3）制定完善了医保信息系统管理制度，调整了一名干部充实信息工作人员力量，分设管理员、操作员、审核员三个岗位，明确各岗位职责，定期查看工作台账，相互监督、相互制约。

（二）反馈问题：聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面。

1.问题（一）：履行全面从严治党主体责任不扎实。一是对党风廉政建设工作重视不够。2023年至2024年未专题研究部署党风廉政建设工作，制定的《全面从严治党“主体责任”落实工作实施方案》文件名表述错误。二是廉洁风险防控不精准。未制定2022年度至2024年度个人岗位廉政风险防控措施，未经常性结合医保领域发生的违法违规案例开展全局的警示教育，政治性警示教育结合实际不够。三是主动接受监督不够。2022年10月聘任了15名特邀社会监督员，至今共邀请参与议事监督5次共5人次，其中4次为座谈与培训，仅在2023年3月邀请1名社会监督员参与过1次医疗保障部门开展的稽核检查。

整改情况：（1）认真落实全面从严治党主体责任，不断完善体制机制，认真履行党风廉政建设“一岗双责”；坚持将廉政建设和医保业务同研究、同部署、同督查、同落实，2025年上半年已专题研究部署党风廉政建设工作1次，积极开展中央八项规定精神学习教育，邀请派驻纪检监察组召开整治违规吃喝问题专题会商会1次，开展警示教育大会3次，组织集体观看警示教育片1次，开展谈心谈话45人次。进一步规范发文审批，加强公文表述等方面的审核把关，印发了《岳阳楼区医疗保障局2025年度党风廉政建设工作实施方案》。（2）严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，已开展警示教育1次，开展医保领域违法违规典型案例的针对性警示教育1次，进一步筑牢拒腐防变思想根基。在单位公共区域设置廉政文化宣传栏、宣传阵地、制作警示标语。通过不断提高干部职工廉洁意识，增强拒腐防变能力，持续推进不敢腐、不能腐、不想腐。（3）2025年4月，邀请1名特约监督员现场查看定点医药机构药品追溯码上线使用情况；2025年4月，邀请4名特约监督员召开研讨交流会，对监督员如何积极主动开展监督提出相应的工作要求，同时及时反馈回应他们所提的意见和建议，全面激发特约社会监督员的监督作用。会上共收集意见建议4条，均已回应并推进落实。

2.问题（二）：落实中央八项规定精神不到位。违规发放送温暖费。2022年5月，工会违规认定27名机关职工为一线职工，共计发放0.81万元物资。

整改情况：对所发放的0.81万元送温暖物资，以现金的方式全额退回了工会账户，组织干部职工学习工会送温暖相关文件精神，对相关人员进行提醒谈话共21人次。

3.问题（三）：形式主义、官僚主义仍然存在。一是存在照搬照抄现象。部分股室年度总结报告存在高度雷同的现象，且涉及数据统计方面存在前后矛盾、逻辑不符的现象。2021年至2023年的意识形态工作总结存在雷同现象。二是存在花钱购买服务替代干部履职的现象。在2024年区直单位定点支援无物业小区的爱卫创建工作中，花钱请家政服务公司提供清扫保洁服务替代干部参与。三是调查研究不深入。班子成员深入基层调研较少，调研缺乏针对性、系统性，深入群众发现问题、解决问题不够及时有力。

整改情况：（1）2025年5月，组织干部职工召开纠治“四风”专题会议，要求干部职工工作中发扬求真务实、守正创新精神，增强工作的责任感、使命感。（2）2025年5月，组织干部职工学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树牢吃苦耐劳、厉行节约的意识。充分发挥党员先锋模范带头作用，对上级和本单位组织的各项活动，做到自己动手、以我为主，积极作为、干有成效。开展用水、用电、用纸、用餐节约活动，厉行节约，从小做起。对确需购买第三方服务的，严格控制总量，按照财务内控规定，需提交局班子会集体研究确定的，过会后方可实施。（3）2025年3-6月，区医保局党组（班子）成员分别选定了调研主题，并分线开展调研活动，后续将进一步提高班子成员基层调研频率，确保调研实效。

4.问题（四）：执行财经纪律不够严格。一是执行政府采购程序不到位。 2021年11.7万元网络使用费未见政府采购手续；2024年5.86万元围墙改造，未按规定进行审核。二是资金管理使用存在较大风险。2023年医保征缴过程中，部分学生现金缴纳医保费，由班主任转账至区医保工会账。三是财务审核把关不严。2021年付机关办公用房15万元的维修工程款、2021年临聘人员10.05万元绩效、2022年异地联网经办费30.55万元、2023年保险经办服务费44万元报账附件不齐全。四是代办费使用不当。2021年结余城乡居民医疗保险代办费39万元，其中25.84万用于了2022年体检费、活动室建设、加班餐费等开支。五是超预算开支。2023年财政预算工会经费20万元，全年支出27.83万元；2024年财政预算伙食补助23.5万元，1月至9月已支出25.9万元。

整改情况：（1）2025年5月，组织干部职工集中学习政府采购法律法规、政策文件，进一步规范今后的政府采购工作程序。对网络使用费未见采购手续和围墙改造未按规定审核进行倒查，向区财政和区机关事务中心相关部门咨询学习，规范采购程序，确保不再发生采购程序不到位的情况。对相关人员进行提醒谈话共4人次。（2）成立岳阳楼区医保局区属学生医保征缴全覆盖工作专班，负责协调区教育局，协助配合区教育局做好区属学生、幼儿园幼儿居民医保征缴全覆盖政策宣传、信息匹配、督促参保、政策解答，以及系统信息问题的解决工作，确保区属学校学生、幼儿园幼儿参保率达98%以上。（3）对已查清的1笔附件不全的报账已补齐资料，持续加大财务审核的严控力度，对相关工作人员开展纪律教育；同时，定期开展财务自查，加强内部自查自纠，以期杜绝报销凭证缺失、缺漏问题发生。（4）2025年5月，在班子会上开展预算管理的学习，深刻理解预算管理的重大意义。（5）坚持厉行节约，在工会经费和食堂伙食补助等容易超预算的方面“降本增效”。减少不必要的工会活动，开展活动时做好提前预算，严格控制食堂采购，在保证就餐质量的同时执行货比三家的采购原则，数量上也严格把控，减少浪费。

5.问题（五）：内部控制或制度建设不到位。一是内部控制不合理。《岳阳楼区医疗保障局2022—2023年度内部控制审计报告》指出问题：《基金财务制度》第十一条未明确界定重大医保基金支出范围及具体金额；《“三重一大”决策制度》中重大项目安排包括重大医保基金违法案件处罚，但未对重大医保基金违法案件金额明确界定，无法合理执行。二是制度建设不完善。局机关未建立政务公开、教育培训等相关制度；稽核中心成立以来未建立相关内控制度；事务中心未制定2021年至2023年的自查计划。三是制度执行不到位。事务中心未按计划开展2024年自查工作。

整改情况：（1）对全局内控制度再梳理，修订完善《岳阳楼区医疗保障局廉政风险点防控制度》。（2）全面梳理了全局工作制度，补齐了政务公开、稽核中心内控、事务中心年度自查等制度短板、缺项共6项，后续将继续对全局制度进行持续性的完善、规范。（3）对事务中心2024年未按计划开展自查等执行不到位的问题，进行督查、督导。截至目前，医保事务中心2024年度和2025年一季度内控自查活动已完成，共发现8类问题，均已整改到位。

（三）反馈问题：聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面。

1.问题（一）：党组领导作用发挥不充分。一是局党组会议事决策不规范。2023年共组织召开党组(扩大)会21次，非班子成员16 次参与表态发言，发表“同意”意见。二是存在议而未决、决而不行情况。2022年2月7日，党组(扩大)会研究讨论关于门诊统筹基金支付事项，会议记录只有结果没有讨论过程。2022 年4月21日，会议研究通过《劳务派遣用工人员绩效考核办法》， 明确根据考核结果差异化发放绩效，但2023年劳务派遣人员实际全部全额发放。2022年6月13日，会议议定“特药零售药店还可新增，其他方面的定点应停下来”，但定点零售药店仍在新增。三是民主集中制执行不到位。2024年6月4日，区医保局向市医保局报送《湖南省城乡居民大病保险承办服务年度考核表》，对太平洋保险公司考核打分为96分，未经集体研究，由副职签字后上报。四是班子分工不够合理。作为党组书记和局长分设的单位，局长分工为“协助书记主持行政工作；分管工会工作和医疗保障事务中心(含基金财务)”，不符合局长主管行政工作的职责定位，部分业务没有副职分管。

整改情况：（1）2025年5月，组织班子学习《中国共产党党组工作条例（试行）》，按照党的有关规定落实好党组议事决策规则规程。（2）2025年5月，党组开展《党章》学习，进一步深化对党组职责的认识，强化党组履职尽职、担当作为意识和使命感。自2025年3月1日开始，按照《岳阳楼区医疗保障局劳务派遣用工人员绩效考核办法》，严格执行到位。（3）严格执行民主集中制，严格落实“三重一大”工作制度，进一步加强“三重一大”集体讨论制度建设。（4）召开党组会，讨论班子分工，已作相应变更，一是班子成员分工的表述，都加上“在党组的领导下”；二是局长的分工变更为“在党组的领导下，主管行政工作；联系人大、政协相关工作”；三是对医保事务中心、工会等没有副职分管的工作，明确分管副职。

2.问题（二）：履行党建主体责任有短板。一是存在“重业务、轻党建”现象。2022年至2024年，党组无研究党建工作记录。二是党内组织生活质量不高。2021年、2023年组织生活会与民主评议资料中“人票不符”；2023年机关支部组织生活会无党组成员民主测评，组织生活会未认真开展，批评与自我批评的辣味不够，事务中心支部无组织生活会资料。三是“三会一课”落实不到位。2024年机关支部纪实手册无1-3月支委会议记录。四是谈心谈话不到位。2023年只开展了班子成员的谈话，未开展支部党员谈话。

整改情况：（1）定期专题研究党建工作，2025年3月，党组（班子）已专题研究党建工作1次，开展了中央八项规定精神的学习研讨共8次。（2）进一步提高了党内组织生活的质量，对各支部组织生活会进行明确规范，特别强调批评与自我批评的辣味要更足，2025年上半年，已召开两次民主生活会，一是巡察整改专题民主生活会，二是年度民主生活会。（3）严格落实“三会一课”制度，各支部严格按照时间节点召开支委会和支部党员大会，每月至少各一次。2025年已召开支委会8次，支部党员大会5次。（4）扩大谈心谈话范围，做到了书记与党组成员谈，党组成员之间相互谈，党组成员与分管股室长谈，支部书记与支部党员谈等各层级谈心谈话，共计谈心谈话36人次。

3.问题（三）：选人用人工作不规范。一是干部人事表决不规范。存在非党组成员就选人用人议题表决情况。二是相关记录不完善。2023 年3月23日研究副股级干部时，仅点了5名同志的名字，未具体到岗位。三是未严格执行编制规定。编办发函要求将信息管理股撤并至办公室，但至今仍设有信息管理股，同时未免除时任股长职务。

整改情况：（1）2025年5月，组织班子学习《中国共产党党组工作条例（试行）》，按照党的有关规定落实好党组议事决策规则规程，避免发生诸如非党组成员就选人用人进行表决等不规范情况。（2）2025年5月，加强党的选人用人方面政策的学习，严格按照区委组织部《关于进一步规范股级干部选拔任用工作的通知》选人用人，体现公平公正的用人导向。（3）2025年4月，召开党组会，无条件撤销信息股，免除了周萌的股长职务。

4.问题（四）：队伍建设有差距。一是人员配置不科学。区医保局机关行政编制5名，经办机构医疗保障事务中心事业编制10名(周转事业编2名)，医疗保障稽核中心事业编制17名(周转事业编1名)，共计35个编制。目前全局现有在编人员50人，其中局机关30人，事务中心15人，稽核中心5人，局机关、经办机构、稽核中心人员呈现倒“金字塔”。二是中层干部年龄不优。局机关中层骨干平均年龄45.5岁，最大54岁，最小36岁。三是人岗不相适。医疗救助股作为业务股室，无一名医学专业人员。巡察谈话和征求意见中多人反映关键岗位、业务一线人员存在人岗不适情况。

整改情况：（1）在人员力量上，进一步坚持贯彻向业务一线倾斜，不断调优调强业务股室、经办机构。近半年来，已向业务线调整工作人员6名。加大向上汇报力度，向区委编委和区委组织部汇报，请求支持。（2）坚持优化干部年龄结构，在中层干部甚至是年轻干部选用上加大力度，同等条件优先安排。（3）2025年4月，召开党组会研究决定，将1名医学专业干部调至医疗救助股。

5.问题（五）：干部作风建设有短板。一是考勤制度落实不严。2021年作风建设督查通报有的同志多次迟到，没有任何处理。2022年3 张请假条领导签字时间存在明显逻辑错误。2024年7月22日至 8月31日期间共计23个工作日，有的同志签到表只有3次签到。二是多名干部违纪违法被查处。2022年以来，有1人被追究刑事责任，3人受到党纪政务处分。

整改情况：（1）对2021年作风建设督查通报多次迟到的5人，对2024年7月22日至 8月31日期间只有3次签到的1人，重点进行了谈心谈话批评教育，提高其对问题的认识深度，促其自悔自改，共开展谈心谈话6人次；进一步规范考勤制度，目前局机关和医保事务中心、医保稽核中心签到及外出登记统一在局办公室办理，避免分设考勤打卡造成管理漏洞。加大作风督查力度，不定期开展作风督查，对督查情况不留情面进行通报，对通报的个人进行批评教育、反复教育。2025年已开展督查6次，通报2次。（2）制定《岳阳楼区医疗保障局廉政风险防控制度》，抓实抓严制度防控，严防医保领域内违法、违纪案件发生；进一步强化廉政警示教育，加大开展针对性警示教育的频次，2025年上半年已开展警示教育2次；根据医保政策变化，有针对性的对各业务线工作流程、风险点适时、相应进行梳理，完善风险防控措施。

（四）反馈问题：聚焦巡视巡察、审计等监督发现问题的整改落实方面。

1.问题（一）：持续抓巡察整改不到位，处分执行不到位等个别问题改了又犯。上一届巡察后，未做好长期坚持。具体表现为：前紧后松，前多后少，特别是政治理论学习工作情况，2021年当年整改学习资料较齐全，2022年至2024年资料完整度缺失，个别班子成员学习笔记有缺失。有的同志受到党内处分后仍发放了工会奖金。

整改情况：加强习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述的学习，加强理论中心组学习，每月至少学习1次，2025年已学习9次。长期坚持改的事情，坚持长期“回头看”，做到常态化坚持对易反复发生的问题的整改。对受到党纪处分后仍发放了工会奖金的人员，已责令其退回工会财务，并对相关人员进行提醒谈话1人次。

2.问题（二）：审计整改不到位。2021年国家审计署审计楼区医保基金时，指出在建设银行开设的大病医疗救助资金专户未执行社保基金1.1%标准的优惠利率的问题未整改到位。

整改情况：向建设银行去函，其少计利息5190.79元已补记到位，同时要求其按季度向我局提供利息单凭证，由财务法规股安排专人，核对利息单凭证动态跟踪优惠利率是否执行到位。

三、下一步整改工作安排

目前，区医保局整改工作虽然取得了阶段性成效，但整改工作还需继续努力、不断深化。下一步将主要从以下三个方面着手。

（一）提高政治站位，深化整改成效。坚持把政治建设摆在首位，通过强化思想引领、创新教育形式，持续深化干部职工思想政治建设和宣传教育工作。着重引导全局党员干部深刻领悟巡察整改工作的政治意义，切实将思想和行动统一到巡察整改决策部署上来，进一步增强接受巡察监督的政治自觉、思想自觉和行动自觉。牢固树立“整改不力是失职、不抓整改是渎职”的责任意识，把巡察整改作为当前和今后一个时期重大政治任务和重点工作，以高度的政治责任感和使命感，扎实推进各项整改任务落地见效。

（二）强化制度约束，健全长效机制。始终秉持“制度管根本、管长远”理念，将制度建设作为规范管理、防范风险的核心抓手，推动形成“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”的工作格局。严格落实制度刚性约束，强化制度执行监督，确保制度规定落地生根、令行禁止。以此次巡察整改为契机，区医保局全面梳理现行规章制度与业务工作流程，聚焦制度漏洞和执行短板，开展系统性修订完善工作，着力构建内容科学、程序严密、配套完备、运行有效的制度体系，切实以制度长效机制巩固巡察整改成果，提升医保工作规范化、科学化水平。

（三）转化整改成果，推动事业发展。区医保局坚持将整改成效转化为推动事业发展的强大动能，立足工作实际，深挖整改成果价值，全面提升医保服务与管理水平。充分依托巡察营造的良好政治生态，以更高标准推进医保系统党风廉政建设，锚定重点工作任务精准发力，持续深化正风肃纪，以党风廉政建设新成效筑牢事业发展根基，切实将巡察组提出的工作要求转化为推动医保事业高质量发展的生动实践，为增进民生福祉、优化医疗保障服务注入强劲动力。

           中共岳阳市岳阳楼区医疗保障局党组

                    2025年6月4日