岳阳市岳阳楼区商务局2026年度部门预算说明
目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行关于发展国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的政策，具体组织实施我区经济贸易、对外援助、对外投资和对外经济合作的活动，提出区域经济工作、现代流通方式的发展、流通体制的改革建议意见。
2、负责促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、策划全区大宗产业批发市场规划和城市商业网点特色街区规划、商业体系建设、粮食市场体系建设工作。
4、协调规范商贸企业交易行为;推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合主管部门开展市场诚信公共服务平台建设工作;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导:按分工、分级负责重要消费品储备管理工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。
6、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录和外贸促进体系建设;承担会展业促进与管理有关工作;执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作;组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
7、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我区与其他国家和地区的经贸往来与投资贸易合作;负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;依法管理和监督对外劳务合作组织;实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外从业人员的权益保护工作。
8、指导全区商贸流通领域信息网络和电子商务建设。承担全区商务粮食统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务。
9、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，本部门在编20人，退休18人。内设股室8个（办公室、政工人事股、财务股、法制和监督检查股、市场管理股、外经外贸外资股、电子商务促进股、成品油管理股）。设1个事业机构：岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心。
（三）预算单位构成
本单位下属岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心，本次2026年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算523.57万元，其中，一般公共预算拨款523.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加13.94万元，主要是因为人员工资及福利费增加。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算523.57万元，其中，一般公共服务支出387.21万元，社会保障和就业支出84.70万元，卫生健康支出13.63万元，住房保障支出28.03万元，灾害防治及应急管理支出10.00万元。支出较去年增加13.94万元，其中基本支出增加11.94万元，项目支出增加2.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资及福利费增加，项目支出增加主要是因为非税收入执收成本项目增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算523.57万元，其中，一般公共服务支出387.21万元，占73.96%；社会保障和就业支出84.70万元，占16.18%；卫生健康支出13.63万元，占2.60%；住房保障支出28.03万元，占5.35%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占1.91%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为431.57万元，其中：人员经费395.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费等；商品和服务支出36.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为92.00万元，其中：编外用工人员经费10.00万元，主要用于三性人员保障单位空缺岗位的工作正常开展运行等方面；非税收入执收成本2.00万元，主要用于非税收入执收成本等方面；商贸事务经费80.00万元，主要用于促进开放型经济实现跨越式发展，完成进出口贸易，推动内贸流通等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.00万元，比上一年减少1.80万元，降低4.76%。主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.20万元，降低50.00%，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，压缩了非必要的公务接待费开支。
（三）一般性支出情况
2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额15.50万元，其中工程类0.00万元，货物类9.30万元，服务类6.20万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计588.50万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计475.99万元；通用设备原值小计77.17万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计35.34万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2025年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为523.57万元，其中，基本支出431.57万元，项目支出92.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2026年项目支出绩效目标的项目3个，涉及项目支出的金额为92.00万元，其中，编外用工人员经费项目10.00万元，非税收入执收成本项目2.00万元，商贸事务经费项目80.00万元；2026年度本部门无重点绩效项目，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
