目录

 

第一部分  2026年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2026年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

岳阳市岳阳楼区自然资源局（加挂岳阳市岳阳楼区林业局牌子，以下简称区自然资源局）是区人民政府工作部门，为正科级单位。区自然资源局贯彻落实党中央和省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署；依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源的合理开发利用；建立健全国土空间用途管制制度；配合制定全区国土空间规划编制计划和近期建设规划，配合制定全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并上报批准后组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作；负责组织实施最严格的耕地保护制度等工作。区林业局负责林业规划、植树造林、种苗监管、全民义务植树、林业科技推广、林权制度、林业产业统计、监督管理森林资源，编制采伐限额，林地管理，生态公益林管理，森林经营规划监督，林木采伐运输监管、负责林长制的组织协调、督导检查、考核考评等日常工作、执行林业法律法规，查处破坏森林资源行为，打击非法野生动物交易、承担林业行政审批事项，维护政务服务平台、负责野生动植物保护、林业有害生物防治、森林病虫害监测、生物多样性保护、湿地保护规划、森林防火等工作。

（二）机构设置

1、内设机构设置：内设机构6个：办公室（财务股）、政策法规股（调查确权登记股）、用途管制股（开发利用股、耕地保护股）、工程规划管理股（生态修复股和地质灾害和矿产资源管理股）、造林绿化股、森林资源管理股（承担林长办日常工作）；所属派出机构6个：城区自然资源所、郭镇自然资源所、梅溪自然资源所、西塘自然资源所、康王自然资源所和金凤桥自然资源所。

2、本部门现有干部职工37人，其中行政编制10人，参照公务员管理编制人数23人，全额拨款事业编制3人，机关后勤服务事业编制1人。退休人员有17人。

（三）预算单位构成

本单位下属单位2个：岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心、岳阳市岳阳楼区林业资源保护中心，本次2026年部门预算公开范围包含局机关本级和下属单位区林业资源保护中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算1029.97万元，其中，一般公共预算拨款1029.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加57.22万元，主要是因为本年度工资普调，社保和住房公积金调标，非税收入执收成本项目增加，经费增加。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算1029.97万元，其中，社会保障和就业支出108.49万元，卫生健康支出23.92万元，自然资源海洋气象等支出848.27万元，住房保障支出49.29万元。支出较去年增加140.51万元，其中基本支出增加38.72万元，项目支出增加18.50万元。其中基本支出较上年增加主要是因为本年度工资普调，社保和住房公积金调标，预算开支增加；项目支出增加主要是因为增加了非税收入执收成本项目经费预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算1029.97万元，其中，社会保障和就业支出108.49万元，占10.53%；卫生健康支出23.92万元，占2.32%；自然资源海洋气象等支出848.27万元，占82.36%；住房保障支出49.29万元，占4.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为735.47万元，其中：人员经费668.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出66.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为294.50万元，其中： 非税收入执收成本25.00万元，主要用于各类项目选址与用地预审、规划条件核实和用地核验核查、拆迁安置等方面；编外用工人员经费35.00万元，主要是用于临时工、劳务派遣人员及企业编人员工资及五险一金等方面；自然资源综合管理事务支出230.00万元，主要用于楼区范围内的自然资源相关业务工作经费，含土地卫片执法、村庄规划编制等方面；公务用车运行维护费4.50万元，主要用于两台公务用车的运行及维护支出等方面。

四、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款66.60万元，比上一年减少1.80万元，减少2.63%。主要原因是单位调出1人。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数4.50万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费4.50万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.50万元。比上年减少1.50万元，减少25.00%。主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况

2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额293.93万元，其中工程类0.00万元，货物类21.23万元，服务类272.70万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计418.88万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计260.01万元；通用设备原值小计143.90万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计14.97万元。本部门无形资产原值合计724.70万元。

截至2025年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本部门未计划处置公务用车，也未计划新增配备单位价值50万元以上的设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1029.97万元，其中，基本支出735.47万元，项目支出294.50万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2026年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

岳阳市岳阳楼区自然资源局2026年度部门预算公开表格.xlsx