岳阳市岳阳楼区物业管理和建筑企业服务中心2026年度部门预算说明
目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责国家、省、市有关物业管理和专项维修资金管理的法律、法规和政策的宣传、贯彻执行。
2、协助做好本区范围内物业管理活动和服务质量的监督管理。
3、协助做好本区范围内物业专项维修资金使用情况的监督管理工作。
4、指导属地乡镇（街道、管理处）做好本区范围内物业管理活动中的投诉和纠纷处理工作，推动成立物业管理矛盾纠纷协调中心，做好全区物业矛盾纠纷调解工作。
5、负责、指导物业管理标准化、信息化建设，组织物业行业培训。
6、协助做好本区范围内建筑企业服务工作。
7、负责本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务；负责法律规定的其他职责。
（二）机构设置
岳阳市岳阳楼区物业管理和建筑企业服务中心单位内设机构包括：综合办公室、物业管理股、维修资金管理股（财务审计股）、建筑企业服务股。编制人数15名，实有人数18名，退休人数1名。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2026年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算338.72万元，其中，一般公共预算拨款338.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加148.37万元，主要是因为本年度在编人员增加，增加了运转经费专项补助预算资金。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算338.72万元，其中，社会保障和就业支出32.72万元，卫生健康支出11.37万元，城乡社区支出267.32万元，住房保障支出22.31万元，灾害防治及应急管理支出5万元。支出较去年增加148.37万元，其中基本支出增加143.37万元，项目支出增加5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为新单位组建成立后在编人员增加，工资福利支出增加130.77万元，公用经费增加12.6万元；项目支出增加主要是因为新单位成立，增加了运转经费5万元预算资金。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算338.72万元，其中，社会保障和就业支出32.72万元，占9.66%；卫生健康支出11.37万元，占3.36%；城乡社区支出267.32万，占78.92%；住房保障支出22.31万元，占6.58%；灾害防治及应急管理支出5万元，占1.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为313.72万元，其中：人员经费283.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出30.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为25.00万元，其中：运转经费专项补助25.00万元，主要用于协助处理投诉件、组织物业行业培训、健全法规政策体系，修订《岳阳楼区住宅物业管理条例》，完善配套政策等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年一致，主要是因为单位严格控制“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况
2026年度本部门未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额65.06万元，其中工程类0万元，货物类43.06万元，服务类22万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计135.14万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计95万元；通用设备原值小计33.36万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计6.78万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2025年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为338.72万元，其中，基本支出313.72万元，项目支出25.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2026年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
