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岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心2026年度部门预算说明
来源：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局   2026-01-16 14:18

　　岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心2026年度部门预算说明

　　目录

　　第一部分  2026年部门预算说明

　　第二部分  部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、本年一般公共预算支出表

　　6、本年一般公共预算基本支出表

　　7、本年一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　10、项目支出表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分  2026年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、岳阳楼区社会保险服务中心负责经办全区机关事业单位、各类企业单位、个体工商户和城镇灵活就业人员以及城乡居民的基本养老保险业务工作。

　　2、负责参保人员个人账户的建立工作。

　　3、负责全区各类参保人员养老保险待遇计发工作。

　　4、按规定负责养老保险基金的管理和使用，防止基金流失。

　　5、开展离退休人员社会化服务工作

　　（二）机构设置

　　1、人员编制情况：参照公务员法管理事业单位人员22名，设主任 1名，副主任5名。

　　2、内设机构设置：办公室、财务股、退休管理股、个人账户管理股、稽核股、事业单位股、信息统计股。

　　（三）预算单位构成

　　本单位无下属单位，本次2026年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算452.65万元，其中，一般公共预算拨款452.65万元。本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加43.32万元，主要是因为人员普调增资，工资五金收入增加。

　　（二）支出预算

　　2026年本部门支出预算452.65万元，其中，社会保障和就业支出406.71万元，卫生健康支出科目14.89万元，住房保障支出科目31.04万元。支出较去年增加43.32万元，其中基本支出增加46.86万元，基本支出较上年增加主要是人员普调增资，人员工资福利支出增加。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2026年一般公共预算拨款支出预算452.65万元，其中，其中，社会保障和就业支出406.71万元，占89.84%；卫生健康支出科目14.89万元，占3.28%；住房保障支出科目31.04万元，占6.88%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为452.65万元，其中：人员经费409.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出43.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为0万元。

　　四、政府性基金预算支出

　　2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款43.2万元，比上一年增加1.8万元，增长4.34%。主要原因是是零基预算，编制人员增加一名。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2026年“三公”经费预算数0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比上一年减少0.1万元，降低50%，降低的主要原因是节约支出过紧日子。

　　（三）一般性支出情况

　　2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2026年政府采购预算总额43万元，其中工程类0万元，货物类19.1万元，服务类23.9万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计72.22万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计42.92万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计4.27万元。本部门无形资产原值合计25.03万元。

　　截至2025年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

　　2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为452.65万元，其中，基本支出452.65万元，项目支出0万元，纳入2026年项目支出绩效目标的项目0个，涉及项目支出的金额为0万元。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第二部分  部门预算公开表格

　　（见附件）

2026年岳阳地区预算单位公开表
单位代码： 200009
单位名称： 岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心
联系电话：
预算单位公开表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 项目支出绩效目标表
22 整体支出绩效目标表
23 一般公共预算基本支出表
预算单位公开表01
收支总表
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 452.65 （一）一般公共服务支出 一、基本支出 452.65 一、机关工资福利支出 387.04
      经费拨款 452.65 （二）外交支出     工资福利支出 387.04 二、机关商品和服务支出 43.20
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出     商品和服务支出 43.20 三、机关资本性支出（一）
        行政事业性收费收入 （四）公共安全支出     对个人和家庭的补助 22.41 四、机关资本性支出（二）
        专项收入 （五）教育支出 二、项目支出 五、对事业单位经常性补助
        国有资本经营收入 （六）科学技术支出     按项目管理的工资福利支出 六、对事业单位资本性补助
        国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出     按项目管理的商品和服务支出 七、对企业补助
        罚没收入 （八）社会保障和就业支出 406.71     按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出
        捐赠收入 （九）社会保险基金支出     债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 22.41
        政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 14.89     资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助
        其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出     资本性支出 十一、债务利息及费用支出
      一般债券 （十二）城乡社区支出     对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出
    外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出     对企业补助 十三、转移性支出
    外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出     对社会保障基金补助 十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出     其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出
      一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 31.04
      政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出
      国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入 （二十四）预备费
九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出
十一、其他收入 （二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 452.65 本　年　支　出　合　计 452.65 本　年　支　出　合　计 452.65 本　年　支　出　合　计 452.65
上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余
收  入  总  计 452.65 支  出  总  计 452.65 支  出  总  计 452.65 支  出  总  计 452.65
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
预算单位公开表02
收入总表
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
预算单位代码 预算单位名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
合计 452.65 452.65 452.65
  200009   岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 452.65 452.65 452.65
预算单位公开表03
支出总表
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
合计 452.65 452.65
  200009   岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 452.65 452.65
208 208 社会保障和就业支出 406.71 406.71 0.00 0.00
208 01 20801 人力资源和社会保障管理事务 343.05 343.05 0.00 0.00
208 01 07     2080107     社会保险业务管理事务 343.05 343.05
208 05 20805 行政事业单位养老支出 60.15 60.15 0.00 0.00
208 05 01     2080501     行政单位离退休 22.41 22.41
208 05 05     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.74 37.74
208 11 20811 残疾人事业 1.76 1.76 0.00 0.00
208 11 99     2081199     其他残疾人事业支出 1.76 1.76
208 27 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.75 1.75 0.00 0.00
208 27 02     2082702     财政对工伤保险基金的补助 1.75 1.75
210 210 卫生健康支出 14.89 14.89 0.00 0.00
210 11 21011 行政事业单位医疗 14.89 14.89 0.00 0.00
210 11 01     2101101     行政单位医疗 14.89 14.89
221 221 住房保障支出 31.04 31.04 0.00 0.00
221 02 22102 住房改革支出 31.04 31.04 0.00 0.00
221 02 01     2210201     住房公积金 31.04 31.04
预算单位公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总? 计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 452.65 387.04 43.20 22.41
  200009   岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 452.65 387.04 43.20 22.41
208 208 社会保障和就业支出 406.71 341.10 43.20 22.41
208 01 20801 人力资源和社会保障管理事务 343.05 299.85 43.20
208 01 07     2080107     社会保险业务管理事务 343.05 299.85 43.20
208 05 20805 行政事业单位养老支出 60.15 37.74 22.41
208 05 01     2080501     行政单位离退休 22.41 22.41
208 05 05     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.74 37.74
208 11 20811 残疾人事业 1.76 1.76
208 11 99     2081199     其他残疾人事业支出 1.76 1.76
208 27 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.75 1.75
208 27 02     2082702     财政对工伤保险基金的补助 1.75 1.75
210 210 卫生健康支出 14.89 14.89
210 11 21011 行政事业单位医疗 14.89 14.89
210 11 01     2101101     行政单位医疗 14.89 14.89
221 221 住房保障支出 31.04 31.04
221 02 22102 住房改革支出 31.04 31.04
221 02 01     2210201     住房公积金 31.04 31.04
预算单位公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 452.65 452.65 387.04 43.20 22.41
  200009   岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 452.65 452.65 387.04 43.20 22.41
208 208 社会保障和就业支出 406.71 406.71 341.10 43.20 22.41
208 01 20801 人力资源和社会保障管理事务 343.05 343.05 299.85 43.20
208 01 07     2080107     社会保险业务管理事务 343.05 343.05 299.85 43.20
208 05 20805 行政事业单位养老支出 60.15 60.15 37.74 22.41
208 05 01     2080501     行政单位离退休 22.41 22.41 22.41
208 05 05     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.74 37.74 37.74
208 11 20811 残疾人事业 1.76 1.76 1.76
208 11 99     2081199     其他残疾人事业支出 1.76 1.76 1.76
208 27 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.75 1.75 1.75
208 27 02     2082702     财政对工伤保险基金的补助 1.75 1.75 1.75
210 210 卫生健康支出 14.89 14.89 14.89
210 11 21011 行政事业单位医疗 14.89 14.89 14.89
210 11 01     2101101     行政单位医疗 14.89 14.89 14.89
221 221 住房保障支出 31.04 31.04 31.04
221 02 22102 住房改革支出 31.04 31.04 31.04
221 02 01     2210201     住房公积金 31.04 31.04 31.04
预算单位公开表06
财政拨款收支总表
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 452.65 一、本年支出 452.65
（一）一般公共预算拨款 452.65 （一）一般公共服务支出
     经费拨款 452.65 （二）外交支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出
二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 406.71
（二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 14.89
（四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 31.04
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收    入    总    计 452.65 支    出    总    计 452.65
注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。
预算单位公开表07
一般公共预算支出表
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 452.65 452.65 387.04 22.41 43.20 0.00
  200009   岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 452.65 452.65 387.04 22.41 43.20 0.00
208    208    社会保障和就业支出 406.71 406.71 341.10 22.41 43.20 0.00
208 05     20805     行政事业单位养老支出 60.15 60.15 37.74 22.41 0.00 0.00
208 05 01      2080501      行政单位离退休 22.41 22.41 22.41
208 05 05      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.74 37.74 37.74
208 01     20801     人力资源和社会保障管理事务 343.05 343.05 299.85 0.00 43.20 0.00
208 01 07      2080107      社会保险业务管理事务 343.05 343.05 299.85 43.20
208 11     20811     残疾人事业 1.76 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00
208 11 99      2081199      其他残疾人事业支出 1.76 1.76 1.76
208 27     20827     财政对其他社会保险基金的补助 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00 0.00
208 27 02      2082702      财政对工伤保险基金的补助 1.75 1.75 1.75
210    210    卫生健康支出 14.89 14.89 14.89 0.00 0.00 0.00
210 11     21011     行政事业单位医疗 14.89 14.89 14.89 0.00 0.00 0.00
210 11 01      2101101      行政单位医疗 14.89 14.89 14.89
221    221    住房保障支出 31.04 31.04 31.04 0.00 0.00 0.00
221 02     22102     住房改革支出 31.04 31.04 31.04 0.00 0.00 0.00
221 02 01      2210201      住房公积金 31.04 31.04 31.04
注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。
预算单位公开表08
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
合计 387.04 387.04 258.69 56.15 31.04 41.16
  200009   岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 387.04 387.04 258.69 56.15 31.04 41.16
208 208 社会保障和就业支出 341.10 341.10 258.69 41.25 41.16
208 01 20801 人力资源和社会保障管理事务 299.85 299.85 258.69 41.16
208 01 07     2080107     社会保险业务管理事务 299.85 299.85 258.69 41.16
208 05 20805 行政事业单位养老支出 37.74 37.74 37.74
208 05 01     2080501     行政单位离退休
208 05 05     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.74 37.74 37.74
208 11 20811 残疾人事业 1.76 1.76 1.76
208 11 99     2081199     其他残疾人事业支出 1.76 1.76 1.76
208 27 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.75 1.75 1.75
208 27 02     2082702     财政对工伤保险基金的补助 1.75 1.75 1.75
210 210 卫生健康支出 14.89 14.89 14.89
210 11 21011 行政事业单位医疗 14.89 14.89 14.89
210 11 01     2101101     行政单位医疗 14.89 14.89 14.89
221 221 住房保障支出 31.04 31.04 31.04
221 02 22102 住房改革支出 31.04 31.04 31.04
221 02 01     2210201     住房公积金 31.04 31.04 31.04
预算单位公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
合计 387.04 258.69 117.21 58.01 83.47 56.15 37.74 14.89 3.51 31.04 41.16 12.00 29.16
  200009   岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 387.04 258.69 117.21 58.01 83.47 56.15 37.74 14.89 3.51 31.04 41.16 12.00 29.16
208 208 社会保障和就业支出 341.10 258.69 117.21 58.01 83.47 41.25 37.74 3.51 41.16 12.00 29.16
208 01 20801 人力资源和社会保障管理事务 299.85 258.69 117.21 58.01 83.47 41.16 12.00 29.16
208 01 07     2080107     社会保险业务管理事务 299.85 258.69 117.21 58.01 83.47 41.16 12.00 29.16
208 05 20805 行政事业单位养老支出 37.74 37.74 37.74
208 05 05     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.74 37.74 37.74
208 11 20811 残疾人事业 1.76 1.76 1.76
208 11 99     2081199     其他残疾人事业支出 1.76 1.76 1.76
208 27 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.75 1.75 1.75
208 27 02     2082702     财政对工伤保险基金的补助 1.75 1.75 1.75
210 210 卫生健康支出 14.89 14.89 14.89
210 11 21011 行政事业单位医疗 14.89 14.89 14.89
210 11 01     2101101     行政单位医疗 14.89 14.89 14.89
221 221 住房保障支出 31.04 31.04
221 02 22102 住房改革支出 31.04 31.04
221 02 01     2210201     住房公积金 31.04 31.04
预算单位公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 22.41 22.41
  200009   岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 22.41 22.41
208 208 社会保障和就业支出 22.41 22.41
208 05 20805 行政事业单位养老支出 22.41 22.41
208 05 01     2080501     行政单位离退休 22.41 22.41
预算单位公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 22.41 22.41
  200009   岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 22.41 22.41
208 208 社会保障和就业支出 22.41 22.41
208 05 20805 行政事业单位养老支出 22.41 22.41
208 05 01     2080501     行政单位离退休 22.41 22.41
预算单位公开表12
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计 43.20 43.20 24.70 0.50 0.10 0.10 0.20 17.60
  200009   岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 43.20 43.20 24.70 0.50 0.10 0.10 0.20 17.60
208 208 社会保障和就业支出 43.20 43.20 24.70 0.50 0.10 0.10 0.20 17.60
208 01 20801 人力资源和社会保障管理事务 43.20 43.20 24.70 0.50 0.10 0.10 0.20 17.60
208 01 07     2080107     社会保险业务管理事务 43.20 43.20 24.70 0.50 0.10 0.10 0.20 17.60
预算单位公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
类 款 项
合计 43.20 8.00 8.00 0.20 7.80 0.30 0.40 0.20 0.50 0.10 0.10 17.60
  200009   岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 43.20 8.00 8.00 0.20 7.80 0.30 0.40 0.20 0.50 0.10 0.10 17.60
208 208 社会保障和就业支出 43.20 8.00 8.00 0.20 7.80 0.30 0.40 0.20 0.50 0.10 0.10 17.60
208 01 20801 人力资源和社会保障管理事务 43.20 8.00 8.00 0.20 7.80 0.30 0.40 0.20 0.50 0.10 0.10 17.60
208 01 07     2080107     社会保险业务管理事务 43.20 8.00 8.00 0.20 7.80 0.30 0.40 0.20 0.50 0.10 0.10 17.60
预算单位公开表14
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 0.10 0.10
  200009   岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 0.10 0.10
预算单位公开表15
政府性基金预算支出表
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
本单位未安排政府性基金预算，因此该表为空。
预算单位公开表16
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总? 计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 0.00
本单位未安排政府性基金预算，因此该表为空。
预算单位公开表17
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 0.00
本单位未安排政府性基金预算，因此该表为空。
预算单位公开表18
国有资本经营预算支出表
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
本单位未安排国有资本经营基金预算，因此该表为空。
预算单位公开表19
财政专户管理资金预算支出表
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
本单位未安排财政专户管理资金预算，因此该表为空。
预算单位公开表20
专项资金预算汇总表
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
合计 0.00
预算单位公开表21
项目支出绩效目标表
填报单位：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
预算单位公开表22
整体支出绩效目标表
单位：200009_岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心
金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 备注
合计： 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 452.65 0.00
200009 岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 452.65 452.65 452.65 产出指标 数量指标
质量指标
时效指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标
成本指标 经济成本指标
社会成本指标
生态环境成本指标
 
预算单位公开表23
一般公共预算基本支出表
单位：200009_岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 基本支出
合计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 452.65 387.04 22.41 43.20
  200009   岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 452.65 387.04 22.41 43.20
208    208    社会保障和就业支出 406.71 341.10 22.41 43.20
208 05     20805     行政事业单位养老支出 60.15 37.74 22.41 0.00
208 05 01      2080501      行政单位离退休 22.41 22.41
208 05 05      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.74 37.74
208 01     20801     人力资源和社会保障管理事务 343.05 299.85 0.00 43.20
208 01 07      2080107      社会保险业务管理事务 343.05 299.85 43.20
208 11     20811     残疾人事业 1.76 1.76 0.00 0.00
208 11 99      2081199      其他残疾人事业支出 1.76 1.76
208 27     20827     财政对其他社会保险基金的补助 1.75 1.75 0.00 0.00
208 27 02      2082702      财政对工伤保险基金的补助 1.75 1.75
210    210    卫生健康支出 14.89 14.89 0.00 0.00
210 11     21011     行政事业单位医疗 14.89 14.89 0.00 0.00
210 11 01      2101101      行政单位医疗 14.89 14.89
221    221    住房保障支出 31.04 31.04 0.00 0.00
221 02     22102     住房改革支出 31.04 31.04 0.00 0.00
221 02 01      2210201      住房公积金 31.04 31.04