岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心                2026年度部门预算说明

　　目录

　　第一部分  2026年部门预算说明

　　第二部分  部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、项目支出表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规；

　　2.认真执行全省工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法；

　　3.负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷；

　　4.负责楼区范围内参保单位发生的工伤事故勘察工作；

　　5.负责楼区范围的工伤待遇支付工作。

　　（二）机构设置

　　岳阳楼区工伤保险服务中心为岳阳楼区人力资源和社会保障局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名。现有人数8人，其中：在职全额编制8人。内设办公室、财务室、基金征缴股、事故勘察股、待遇支付股、稽核内控股。

　　（三）预算单位构成

　　预算部门构成本部门无下属部门，本次2026年部门预算

　　公开范围仅包含本单位本级。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年度本部门收入预算147.71万元，其中：一般公共预算拨款收入147.71万元。本部门2026年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18（政府性基金预算）为空。收入较去年增加7.89万元，产生变化的主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金基数提高。

　　（二）支出预算

　　2026年度本部门支出预算147.71万元，其中，社会保障和就业支出133.26万元，卫生健康支出4.64万元，住房保障支出9.81万元。支出较去年增加7.89万元，其中基本支出增加7.89万元。其中基本支出较上年增加主要是因为在职人员工资调增，社保、住房公积金基数提高。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2026年度一般公共预算拨款支出预算147.71万元，其中，一般公共服务支出139.71万元，占94.58%；项目科目支出8万元，占5.42%具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2026年度基本支出年初预算数为139.71万元，其中：人员经费125.31万元，主要包括：基本工资35.49万元、津贴补贴19.05万元、奖金27.19万元、机关事业部门基本养老保险缴费11.86万元、职工基本医疗保险缴费4.64万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金9.81万元、伙食补助费4万元、退休费2.55万元、其他工资福利支出9.64万元；商品和服务支出14.40万元，主要包括：办公费7万元、印刷费1万元、水费0.06万元、电费2.44万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.1万元、维修费0.84万元、其他商品和服务支出2.86万元。

　　（二）项目支出：2026年度项目支出年初预算数为8万元，内容为运转经费补助，主要用于人员档案的规范收集及整理工作。

　　四、政府性基金预算支出

　　2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件8（政府性基金预算）均为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2026年度机关运行经费当年一般公共预算拨款14.4万元，与去年持平，主要原因是：本单位无人员变动，所以机关运行经费与上年持平。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2026年度“三公”经费预算数0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。较上年持平，主要原因是认真贯彻落实“根据中央改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定,实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　（三）一般性支出情况

　　2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2026年度政府采购预算总额14.4万元，其中工程类0万元，货物类4.60万元，服务类9.80万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门固定资产原值合计32.90万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计32.43万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0.47万元。本部门无形资产原值合计0万元。

　　本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

　　2026年度拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

　　2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为147.71万元，其中，基本支出139.71万元，项目支出8万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表9。纳入2026年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为8万元，其中，运转经费补助8万元，主要用于人员档案的规范收集及整理工作，2026年度本部门无重点绩效项目。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（见附件）