岳阳市岳阳楼区洛王2026年度

单位预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2026年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、国有资产占有和使用情况表

24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2026年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责 

洛王街道西邻京广铁路，东傍王家河水系，北接梅溪街道，南抵巴陵东路，冷水铺路纵贯其中，交通便捷。街道于2002年11月由原知青场改制而来，土地面积3.7平方公里，总人口7万余人，辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山6个社区，46个网格。街道工委管理20个党支部，有直管党员859人。现有物业小区23个，其中商业楼盘17个，法人单位1946家，个体户7243家，形成了以洛王新天地商圈为代表的繁荣商贸业、夜市经济，天伦云锦院正在开发建设，储备待开发土地约500亩，是一片充满发展潜力的热土。

街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。 

（二）机构设置 

洛王办事处在岗在编人员为61人，其中行政编12人，事业编49，退休人员40人。根据区两办批复的《岳阳楼区洛王街道机构改革方案》，内设股室5个，分别为党政办公室、党建办公室、生态办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室；事业机构5个，分别为社会事务综合服务中心、便民服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队；派出机构财政所、司法所、环境卫生服务中心。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2026年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算1513.05万元，其中，一般公共预算拨款1513.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加36.05万元，主要是，2025年新增工作人员2人，以及退休1人，并且办公用房租赁费18万于本年列入街道部门预算。

（二）支出预算

2026年本单位支出预算1513.05万元，其中，一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出200.38万元，卫生健康支出37.73万元，城乡社区支出1194.96万元，住房保障支出74.97万元。支出较去年增加35.75万元，其中基本支出增加88.75万元，项目支出减少53万元，其中基本支出增加主要是工资福利增加79.7万元，对个人和家庭的补助增加5.44万元，以及商品和服务支出增加3.6万元；项目支出减少主要是城乡社区环境卫生减少55万元，行政运行增加2万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算1513.05万元，其中，社会保障和就业支出200.38元，占13.24%；城乡社区支出1194.96万元，占78.98%；卫生健康支出37.73万元，占2.49%；住房保障支出74.97万元，占4.95%；一般公共服务支出5万元，占0.34%;具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1152.05万元，其中：人员经费1042.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭的补助、退休费；商品和服务支出109.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、培训费、差旅费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为361万元，其中：城乡环境卫生支出341万元，主要用于环卫工人工资及保险的发放、环卫工人劳务派遣费、体检费、辖区内环境清扫等支出；城乡社区管理事务支出20万元，主要用于街道办公楼租赁费支出和非税收入执收成本。

四、政府性基金预算支出

2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款109.8万元，与去年相比增加3.6万元，主要原因是街道2025年新增工作人员2名。

（二）“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与去年持平，主要是厉行节约，减少公务接待支出。

（三）一般性支出情况

本单位2026年会议费预算0.5万元，拟召6次会议，人数100人，内容为年初街道作风建设及街道经济工作会、安全生产管理工作会、防汛安排工作会、文明城市复查工作会、街道换届选举大会；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为入党积极分子培训及应急安全知识培训。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算169.4万元，包括货物类采购预算56.75万元；其他工程类采购预算28万元；服务类采购预算84.65万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上2025年12月底，本单位固定资产原值合计132.88万元，其中：房屋及构筑物原值小计55.93万元；通用设备原值小计51.29万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计25.65万元。本单位无形资产原值合计0万元。本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为1513.05万元，其中，基本支出1152.05万元，项目支出361万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分  单位预算公开表格

（见附件）

 

800023_岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处.xlsx