2023年度岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处部门概况
一、部门职责
(一）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（二）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。
（七）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处内设机构包括：13个股室：党政办，党建办，经济发展办，社会事务办，应急管理办，综治信访办，社会事业综合办，产业项目综合办，公共服务和网格办，退役军人服务站，综合行政执法大队，环境卫生服务中心，财政所。编制数58人，实际在职编制58人；离退休25人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2487.74万元。与上年相比，增加68.61万元，增长2.84%，主要是因为环卫经费投入的增加、新增了办事处辖区内老旧小区改造、低洼渍水地段附属绿地建设项目、办事处南侧项目经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2487.74万元，其中：财政拨款收入1577.62万元，占63.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入910.12万元，占36.58%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2487.74万元，其中：基本支出1181.86万元，占47.51%；项目支出1305.88万元，占52.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1577.62万元，与上年相比，增加738.01万元，增长87.90%，主要是因为环卫、办事处辖区内老旧小区改造、低洼渍水地段附属绿地建设项目、办事处南侧项目经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1577.62万元，占本年支出合计的63.45%，与上年相比，财政拨款支出增加738.01万元，增长87.90%，主要是因为环卫、办事处辖区内老旧小区改造、低洼渍水地段附属绿地建设项目、办事处南侧项目经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1577.62万元，主要用于以下方面：国防（类）支出1.54万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出123.43万元，占7.82%;卫生健康（类）支出29.72万元，占1.88%;城乡社区（类）支出1252.17万元，占79.37%;住房保障（类）支出56.30万元，占3.57%;其他（类）支出114.46万元，占7.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为921.99万元，支出决算数为1577.62万元，完成年初预算的171.11%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为59.62万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的69.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出做在了行政运行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为75.61万元，支出决算为75.92万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出缴费基数的调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为37.81万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无此项经费开支。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数一致，我单位严格按照预算数执行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算做在了其他社会保障和就业支出科目。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.98万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算在财政对工伤保险基金的补助科目，工伤保险缴费基数调整导致支出增加。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为652.33万元，支出决算为1252.17万元，完成年初预算的191.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大，部分行政单位离退休、兵役征集在本科目列支。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为26.28万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的113.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整导致支出增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为56.71万元，支出决算为56.30万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整导致支出减少。
10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的30.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：23年国防支出部分列支为兵役征集，部分列支在行政运行，因此支出决算数跟预算数不一致。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为3.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项经费开支。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为114.46万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加街道工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出960.30万元，其中：
人员经费806.52万元，占基本支出的83.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费153.78万元，占基本支出的16.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.42万元，减少100.00%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出153.78万元，比上年决算数增加17.21万元，增长12.60%。主要原因是：街道投入宣传工作和工会投入更多。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。用于召开3次会议，人数260人，内容为总结2022年工作及2023年工作计划。
培训费年初预算0.10万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的90.00%。用于开展1次培训，人数65人，内容为提升办事处事业编制人员工作能力；垃圾分类；提升乡镇党政主职政治能力。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额510.38万元，其中：政府采购货物支出88.11万元、政府采购工程支出102.33万元、政府采购服务支出319.94万元。授予中小企业合同金额510.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额510.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1577.62万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2487.74万元，其中：基本支出1181.86万元，项目支出1305.88万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为2487.74万元，执行数为2487.74万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是紧抓意识形态工作，筑牢基层政治根基。精心组织主题教育和二十大精神学习，开展中心组学习12次；开展移风易俗等各类主题活动130余次；上报舆情信息500余条；二是抓实基层党建工作，创新提升治理水平。组建小区党支部89个，做好居民代表常态化联系服务群众工作；打造金湖小区“三长制”工作示范点；抓好群英断是非工作，调解矛盾20余起；做深做实大兴调查研究工作，截至目前上报3个课题，上报调研问题信息117条；三是党建赋能中心工作，激活基层治理效能。结合“一月一课一片一实践”活动，推动党员在中心工作中作表率。对辖区内29家食药C级门店和11家食药B级门店的日管控周排查月调度完成率100%；交通整治违法劝导3888条，隐患排查144条，交通宣传720条；助力文卫建设，针对无物业小区环境死角共计出动水车2台次、清扫大小垃圾50余车，对保障辖区人居环境干净整洁有序，动用800余人，车辆900余台，清理大件家具、废弃装修垃圾1900余吨，清除牛皮癣25000余条，发放灭鼠药600余包，放置灭鼠站580余个；四是做实“党建+网格化微治理”，拓展服务功能。2023年共计开展网格上门服务14557次，受理12345热线事件649条、市长信箱46件；截至目前，2024年医保征缴完成率91.33%；为45人办理灵活就业社会保险补贴申报；走访特扶家庭和精神病家庭30户，春节慰问失独家庭39人；多形式多方面加强文明殡葬宣传，自10月1日起劝导辖区居民去殡仪馆治丧15起，成功化解殡葬从业人员信访问题，整治至今辖区内未发生一起违规搭棚治丧行为；办理退役军人优待证1720张，春节慰问及帮扶解困优抚对象246人，八一慰问及帮扶解困116人，930烈士公祭日共慰问5人。
发现的主要问题及原因：一是执法权不明晰。辖区门店反复出店经营的问题，街道、社区多次上门劝导，始终无法解决根本问题；国有土地上的违法建设街道无执法权，执法困难；殡葬秩序整治工作中各部门职责不明晰；二是退役军人优待系统中未办理退役军人优待证人员无联系方式，街道无权调查其联系方式，阻碍工作开展；三是文卫建设有压力。居民院落自主保洁意识不强，尤其是无物业小区卫生死角难管理，垃圾分类常态化意识不够，没有做到准确分类；四是廉政风险点有效管控力度有待加大。在岗位职权等方面的廉政风险依然存在，廉政风险管理制度仍需完善；主要原因一是“街乡吹哨，部门报到”意识有待加强。社会治理资源下沉基层不够、力量在基层整合不够、职能部门联动协作不够；二是新时代文明实践活动影响力还不够，志愿者优势没有完全发挥，党员干部知晓参与的多，群众参与的少，对新时代文明实践工作重大意义没有系统的认识；三是制度落实不够。部分干部认为，制度落不落实关键在党政“一把手”，不愿意往自己头上戴紧箍咒，导致个别干部存在侥幸心理，未扎牢自我约束、自我监督的篱笆。
下一步改进措施：2024年，我街道将继续认真贯彻党中央和省、市、区部署要求，推动各项工作落实落地，以党的二十大精神为统揽，结合街道实际特点，守正创新，真抓实干，振奋精神，攻坚克难，向先进看齐，朝一流努力。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处2023年度部门决算公开表.xlsx
