2023年度岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。
（二）负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。
（三）负责合理配置社区资源，搞好社区设施的建设、管理；加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，引导社会组织开展社区服务，建立完善社区服务网络和服务体系；组织开展社区教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。
（四）负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益。
（五）向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
（六）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作，开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作。
（七）负责辖区内城市管理工作。做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作；组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。
（八）协同相关部门做好城市建设与旧城改造工作，督促公共配套设施的落实，负责辖区内住宅小区的综合管理；负责做好辖区企业的服务工作，营造辖区经济发展的良好环境。
（九）依法做好辖区安全生产监管工作；配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。
（十）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。
（十一）负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作。
（十二）制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施，并负责组织实施；组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理；负责维护辖区社会稳定，做好外来流动人口管理工作。
（十三）做好辖区内工商、税务、统计、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作。
（十四）承办区委、区政府交办的其他工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处内设机构包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室）；4.社会事务办公室（民政办公室）；5.应急管理办公室；6.综治信访办公室。机关下设六个二级机构，为事业单位：岳阳楼区五里牌街道综合行政执法大队；岳阳楼区五里牌街道社会事业综合服务中心；岳阳楼区五里牌街道产业项目综合服务中心；岳阳楼区五里牌街道公共服务和网格化中心（政务服务中心与行政审批服务办公室合署办公）；岳阳楼区五里牌街道退役军人服务站；岳阳楼区五里牌街道环境卫生服务中心。单位编制人数63人，在职人数63人。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区五里牌街道综合行政执法大队；岳阳楼区五里牌街道社会事业综合服务中心；岳阳楼区五里牌街道产业项目综合服务中心；岳阳楼区五里牌街道公共服务和网格化中心（政务服务中心与行政审批服务办公室合署办公）；岳阳楼区五里牌街道退役军人服务站；岳阳楼区五里牌街道环境卫生服务中心，岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和岳阳楼区五里牌街道综合行政执法大队；岳阳楼区五里牌街道社会事业综合服务中心；岳阳楼区五里牌街道产业项目综合服务中心；岳阳楼区五里牌街道公共服务和网格化中心（政务服务中心与行政审批服务办公室合署办公）；岳阳楼区五里牌街道退役军人服务站；岳阳楼区五里牌街道环境卫生服务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2519.22万元。与上年相比，增加0.95万元，增长0.04%，主要是因为本年代收代付老旧小区改造质量保证金增加；代收代付信访维稳资金增加；代收代付项目延期过渡费增加；代收代付小区旧改工程款增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2519.22万元，其中：财政拨款收入1852.98万元，占73.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入666.24万元，占26.45%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2519.22万元，其中：基本支出1197.72万元，占47.54%；项目支出1321.50万元，占52.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1852.97万元，与上年相比，增加866.45万元，增长87.83%，主要是因为本年代收代付老旧小区改造质量保证金增加；代收代付信访维稳资金增加；代收代付项目延期过渡费增加；代收代付小区旧改工程款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1852.97万元，占本年支出合计的73.55%，与上年相比，财政拨款支出增加866.45万元，增长87.83%，主要是因为本年代收代付老旧小区改造质量保证金增加；代收代付信访维稳资金增加；代收代付项目延期过渡费增加；代收代付小区旧改工程款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1852.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.10万元，占3.40%；社会保障和就业（类）支出108.17万元，占5.84%；卫生健康（类）支出35.20万元，占1.90%；城乡社区（类）支出1580.39万元，占85.29%；住房保障（类）支出66.12万元，占3.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1063.96万元，支出决算数为1852.97万元，完成年初预算的174.16%，其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0.00万元，支出决算63.10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为91.18万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分养老列支在城乡社区支出行政运行科目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为30.66万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的36.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分离退休列支在城乡社区支出行政运行科目。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为45.59万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项经费开支。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算数执行。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.68万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加导致其他社会保障和就业支出增加，预算在财政对工伤保险基金的补助科目。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在其他社会保障和就业支出科目列支。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.97万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算的110.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加导致医疗保险缴费增加，公务员医疗补助列支在本科目。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在行政单位医疗科目列支。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为780.13万元，支出决算为1580.40万元，完成年初预算的202.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区疫情防控支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休、兵役征集在本科目列支。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为68.39万元，支出决算为66.12万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数降低导致住房公积金缴费减少。
12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在行政运行科目列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1197.73万元，其中：
人员经费928.01万元，占基本支出的77.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费269.72万元，占基本支出的22.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年没有发生公务接待，与上年相比减少4.58万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年没有发生公务接待。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出269.70万元，上年决算数增加172.95万元，增长178.72%。主要原因是：本年代收代付老旧小区改造质量保证金增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.21万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数1人，内容为湖南日报“全媒大脑”新闻实训营培训费。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额382.31万元，其中：政府采购货物支出124.06万元、政府采购工程支出165.50万元、政府采购服务支出92.75万元。授予中小企业合同金额232.80万元，占政府采购支出总额的60.89%，其中：授予小微企业合同金额148.20万元，占授予中小企业合同金额的63.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.83%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1852.97万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2519.22万元，其中：基本支出1197.72万元，项目支出1321.50万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为2519.22万元，执行数为2519.22万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是项目建设稳步推进。花板桥项目今年内已完成二期全部签约及项目整体清表工作，进入待出让土地及处理遗留问题阶段；积极做好九禧府、天伦中心、天伦央著等项目周边协调工作。二是经济指标稳中有进。完成固定资产投资8.1161亿元，协税护税完成税收入库数7338万元，申报岳阳市德馨劳务派遣有限公司等“四上”企业3家。三是招商引资破题起势。盘点辖区内20栋商业楼宇闲置情况，编制招商公告，联合五里牌商会开展集中招商活动4次，摸排寓外乡友180户，走访帮扶重点企业17次，接待10起投资商选址，完成了1家“湘商回归”新注册企业。四是第五次全国经济普查有序开展。9月13日新城社区圆满完成“五经普”全市试点工作，截至目前，街道共完成法人、产业单位清查和录入5443家，个体清查8089家，新增个体6000余家，录入数为全区第一。
发现的主要问题及原因：一是经济发展增速不足。辖区内重点税源企业多为建安领域，受大环境影响，税收增势减弱，加之缺少新落地优质产业、项目，经济指标也呈疲软态势，街道大力开展一系列招商活动，但楼宇经济增长效果不明显。建议进一步综合研判，完善招商配套政策，同时加强指导联动，紧扣产业导向，实施市、区、街联合大招商，优化招商队伍，丰富招商方式，促成更多项目列入市、区盘子；二是城市更新有待加强。街道辖区内有古井社区、高山坡社区两个村改居，因历史原因，房屋规划不科学，部分间距过窄，基础设施不完善，硬件条件差，逐步形成老旧城中村，加之无旧改政策扶持，一方面存在各类安全隐患，另一方面也与日益发展的中心城区城市形象不相匹配。建议在政策范围内，对城中村适当予以倾斜，逐步改善民生设施，优化生活居住环境；三是环境治理不够精细。荷花巷、平安巷马路市场，中建五局二公司小区等重点部位，财富路等部分未移交路段以及个别老旧小区环境卫生还未实现常态长效，均由街道兜底清扫整治。建议加快未移交路段岗位设置，加强环卫配套设备配备；严格落实区直部门包小区制度，改“部门点菜”为“街道端菜”，真正下沉区直力量，真正解决环境卫生“顽瘴痼疾”;街道处于中心城区，点更多、面更大、任务更重，建议在人员、保障上科学科学调配，更好推动工作。。
下一步改进措施：一是牢固树立“项目为王”。强化招商推介，精心办好投资促进、综合招商活动，全力引进契合度高、示范引领性强、成长潜力大的优质项目。二是坚持发展楼宇经济。加强与区贸促会、五里牌商会的联动，强化与银都大厦、圣鑫城财智公馆等楼宇协作，全力发展以金融业、保险证券业、时尚酒店餐饮、中介服务业等高端现代服务业为代表的总部经济，推动楼宇经济聚集发展。三是持续优化营商环境。加强联合扫楼行动，持续打击金融领域非法违法行为，优化营商软环境。强化“用户思维”，推行政务服务“一件事一次办”，为入驻企业简化场地使用证明等手续办理。。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处2023年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处2023年度整体绩效自评.docx