2023年度岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处部门概况

 

 

一、部门职责

（一）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（二）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 

（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。

（七）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处内设机构包括：6个内设办公室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、应急管理办公室、综治信访办公室。设4个事业机构：岳阳楼区城陵矶街道社会事业综合服务中心、岳阳楼区城陵矶街道产业项目综合服务中心（农业综合服务中心、社区村财务代管中心）、岳阳楼区城陵矶街道公共服务和网格化中心（政务便民法务中心、行政审批服务办公室）、岳阳楼区城陵矶街道退役军人服务站；其他机构3个，财政所、司法所、环境卫生服务中心。编制人数：63人，实有人数:82人，其中在编62人，离退休20人。

（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区城陵矶街道社会事业综合服务中心、岳阳楼区城陵矶街道产业项目综合服务中心（农业综合服务中心、社区村财务代管中心）、岳阳楼区城陵矶街道公共服务和网格化中心（政务便民法务中心、行政审批服务办公室）、岳阳楼区城陵矶街道退役军人服务站，岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和岳阳楼区城陵矶街道社会事业综合服务中心、岳阳楼区城陵矶街道产业项目综合服务中心（农业综合服务中心、社区村财务代管中心）、岳阳楼区城陵矶街道公共服务和网格化中心（政务便民法务中心、行政审批服务办公室）、岳阳楼区城陵矶街道退役军人服务站。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2509.33万元。与上年相比，减少275.81万元万元，减少9.90%，主要是因为厉行节约，减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2509.32万元，其中：财政拨款收入2157.70万元，占85.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入351.63万元，占14.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2509.33万元，其中：基本支出2359.11万元，占94.01%；项目支出150.22万元，占5.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2157.70万元，与上年相比，增加914.58，增长73.57%，主要是因为上年部分社会保障和就业开支和城乡社区等行政运行收入、支出统计口径计入在其他收入、项目支出，今年计入财政拨款收入、支出所以比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2157.70万元，占本年支出合计的85.99%，与上年相比，财政拨款支出增加914.58万元，增长73.57%，主要是因为上年部分社会保障和就业开支和城乡社区等行政运行收入、支出统计口径计入在其他收入、项目支出，今年计入财政拨款收入、支出所以比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2157.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出179.37万元，占8.31%；国防（类）支出5.00万元，占0.23%;公共安全（类）支出4.31万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出125.81万元，占5.83%；卫生健康（类）支出121.82万元，占5.65%；城乡社区（类）支出1640.69万元，占76.04%；农林水（类）支出1.57万元，占0.07%；住房保障（类）支出62.74万元，占2.91%；灾害防治及应急管理（类）支出16.39万元，占0.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1007.24万元，支出决算数为2157.70万元，完成年初预算的214.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（类）

年初预算115.20万元，支出决算为109.11万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出计入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算0.00万元，支出决算为62.26万元，，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：：财政调剂的2022年机关事业单位绩效奖励资金以及部分人大事务（款）行政运行（类）计入本科目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于村社区信访维稳开支。

4、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算数执行。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.31万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的隐患房屋整治修缮资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为84.31万元，支出决算为86.35万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员岗位变动导致的缴费金额发生增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为42.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的企业军转干部补贴（八一和重阳节慰问等）。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.58万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的144.41%，决算数等大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的残疾人员补贴和2023年市本级残疾人保障金补助资金。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的特困人员殡葬补贴、临时救助和中央财政困难群众救助补助资金。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出（项）。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.19万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的退役军人综合专项资金、2023度特殊困难退役军人财政补助资金、困难优抚对象慰问等。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为19.25万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的孙奇彬同志一次性抚恤金，然后预算时计了财政对工伤保险基金的补助（项）。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为34.96万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了用于轴承厂危房修缮、省委领导组检查卫生整治、创建绿色示范基地项目进度开支等。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为53.82万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了街道购买四分类垃圾桶开支、办事处仓储租赁、公共卫生主题服务教育相关活动开支等。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.49万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的112.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员岗位变动导致的医保缴费基数增加，以及公务员医疗补助在本科目列支。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政单位医疗（项）。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为658.97万元，支出决算为833.60万元，完成年初预算的126.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政调剂的向阳组驳岸隐患整治开支、自建房屋安全隐患整治、汇佳隔离点改造等支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为478.85万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了用于各社区违章建筑拆除、招标代理等开支。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为172.45万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道环卫工资支出、工伤保险等支出增加。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为155.79万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的生态环境雨洪排口溯源、环境卫生整治等开支。

22、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了用于辖区内流浪狗捕杀开支。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.57万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴补助村级支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为63.23万元，支出决算为62.74万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整导致住房公积金缴纳金额的减少。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.39万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的应急工作经费、非经营性房屋鉴定费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2044.93万元，其中：

人员经费1023.01万元，占基本支出的50.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1021.92万元，占基本支出的49.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的2.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的2.07%，决算数小于预算数的主要原因是响应财政号召缩减三公开支，与上年相比减少4.35万元，减少93.34%，减少的主要原因是响应财政号召缩减三公开支。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组3个、来宾78人次，主要是考察街道建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1021.92万元，比上年决算数增加732.57万元，增长253.19%。主要原因是：街道用于隐患房屋整治、退役军人和优抚对象开支、特困人员补贴、街道环境卫生整治、各社区违章建筑拆除、向阳驳岸隐患整治、生态环境雨洪排口溯源、特困人员殡葬民政慰问等投入增加，以及22年、23年机关运行经费账务处理计入科目变化导致。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1438.67万元，其中：政府采购货物支出140.01万元、政府采购工程支出554.77万元、政府采购服务支出743.89万元。授予中小企业合同金额1150.93万元，占政府采购支出总额的80.00%，其中：授予小微企业合同金额287.74万元，占授予中小企业合同金额的25.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2157.70万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2509.33万元，其中：基本支出2359.11万元，项目支出150.22万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优秀。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为2509.33万元，执行数为2509.33万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是坚持理论武装。根据区委要求，组织开展城陵矶街道学习贯彻党的二十大精神集中轮训。结合实际制定"一月一片一课一实践"方案，通过“六明确”，确保实现全覆盖，形成全员学习、自觉学习的良好氛围。开展学习党的理论等系列精神5次，开展中心组学习5次，青年理论学习小组学习3次。二是扎实开展主题教育工作。成立主题教育领导小组，班子成员围绕8个专题领导领学，坚持“每周一学”和“第一议题”学习制度，共组织集中学习4次，专题研讨3次，观看教育片3部，举办专题讲座10余次。街道干部带头到社区（村）讲专题党课，举办宣讲“党课开讲啦”微党课大赛，巡回宣讲30余次。三是深入开展基层党组织创优工作。今年二月，街道深入推进党群服务中心服务体系功能建设，建立需求、资源、项目“三张清单”，构建“街道—村居—网格”三级党群服务中心体系。四月下旬，党建办牵头对机关、村、社区基层党支部相关党建工作进行党务工作“查改评”行动，各社区村、各级党组织都能按照年前党建重点工作中的要求按时完成。四是全面加强党员、干部队伍建设。按照流程，组织辖区内机关、村、社区的入党积极分子举办2023年度入党积极分子培训班；9名发展对象参加2023年度全区发展党员培训，新发展党员资料正在逐步完善。五是党风廉政建设持续施策。坚持把纪律挺在前，做到有案必查，对违纪违法行为绝不姑息。街道干部因酒驾、醉驾在纪工委主动报告的2人，因“酒驾醉驾、打牌赌博等问题”违纪违法公职人员立案9起，都已办结。10月中旬组织全体街道站所干部职工和社区、村的党员干部开展头毛检测，对吸毒人员筛查，未发现工职人员和党员干部吸毒情况。

发现的主要问题及原因：一是基层党组织建设薄弱。基层党组织是基层经济社会发展的中坚力量，目前，城陵矶村基层等地方党组织力量比较薄弱，基层党组织构建存在不足，部分地区存在管理缺失的问题。通过引进大学生村官、驻村工作人员等参与到乡村治理中来提高村干部专业能力和综合素养，如街道在今年将一名新来的选调生任命为城陵矶村村党委书记助理，从而优化村干部队伍的文化结构和年龄结构，加强村干部在乡村治理管理方面的能力建设；二是社区办公用房建设有待加强。街道共有6个社区、1个村，其中5个社区的办公房因受到场地、资金等因素的制约，建设不达标。街道积极对城陵矶新港区、华能电厂、中粮贸易等企业，为各个社区办公用房建设争取更合适、更宽敞的场地；同时向区委组织部、民政局、旧改办加强汇报，争取能将社区办公用房建设纳入明后两年旧改项目。

下一步改进措施：一是优化环境、开放发展，继续激发经济发展活力，全力推进项目建设。树牢“项目为王”理念，对接港区争取项目，严格按照全程代办服务制流程，切实做好全方位服务工作，牢牢把握厂地移交机遇，积极协调对接岳纸、华能、粮库等国企，切实解决好厂地矛盾和企业发展中出现的困难问题，盘活社区村集体资产，推动新型村级集体经济发展。不断优化营商环境。精准对接市、区优化提升营商环境的政策措施，千方百计提升服务能力，加强综合监管，着力构建优质市场环境，全面落实优惠政策，对辖区范围内行政事业性收费和政府性基金实施清单管理，建立收费公示制度，持续削减企业压力；二是增进福祉、改善民生，不断提升人民幸福指数

进一步加大旧改力度。做好城陵矶街道旧改小区正在施工的11个项目。做好老旧小区配套及基础设施建设项目的6个施工项目以及正在设计及财评中的项目。完善道路交通网络。完善环街道社区路网建设，配合旧改项目，对道路进行白改黑，补齐“末梢路”、打通“循环路”，推进公共交通基础设施建设，构建布局合理、便捷畅通、安全高效的现代交通网络。持续做好困难帮扶。继续推动各项帮扶政策扎实落地，更加合理配置救助资源与需求，探索完善救助制度、创新体制机制、优化管理服务，加强社会救助人员的规范化动态管理，确保救助对象有进有出、补助标准有升有降；三是健全机制、加强防控，全面提升平安建设水平，统筹发展和安全，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，营造安全稳定社会环境。加强基层治理体系建设。充分发挥基层组织作用，开展群防群治、联防联控，不断改进治理体制机制，探索建立调动群众参与社区村建设管理机制，确保基层治理有效。推进信访维稳工作。持续优化深化群英断是非工作方法，重视矛盾风险排查，将隐患化解在萌芽状态。重视初信初访，持续开展领导班子定期接访制度，努力做到小事不出村，大事不出街道。开展信访积案化解攻坚，努力化解各类信访积案，加大对缠访、闹访、非法上访打击力度，规范信访秩序。做好安全生产工作。健全安全生产责任体系，严格落实安全生产责任制。健全街道治安巡逻队伍工作常态化、规范化，持续加大公安巡逻力度，加大对自建房、液化气充装点、商超等区域安全隐患常态化排查力度，确保安全生产零事故。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2023年度部门决算公开表.xlsx

 

岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2023年度整体绩效自评.docx