2023年度岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处部门概况

 

 

一、部门职责

（一）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

（二）负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；

（三）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；

（四）承办区委、区政府交办的其他工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处内设机构包括：内设股室6个，分别为1党政办公室、2党建办公室、3经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室）4、社会事务办公室（民政办公室）、5应急管理办公室、6综治信访办公室。二级站所5个（岳阳楼区洛王街道综合执法大队、岳阳楼区洛王街道环境卫生服务中心、岳阳楼区洛王街道公网中心、岳阳楼区洛王街道产业项目服务中心、岳阳楼区洛王街道退役军人服务站）。人员编制数65人，实际在岗在编人员为58人，其中行政编14人，事业编44人

（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区洛王街道综合执法大队、岳阳楼区洛王街道环境卫生服务中心、岳阳楼区洛王街道公网中心、岳阳楼区洛王街道产业项目服务中心、岳阳楼区洛王街道退役军人服务站，岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和岳阳楼区洛王街道综合执法大队、岳阳楼区洛王街道环境卫生服务中心、岳阳楼区洛王街道公网中心、岳阳楼区洛王街道产业项目服务中心、岳阳楼区洛王街道退役军人服务站

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2691.59万元。与上年相比，增加1420.14万元，增长111.69%，主要是因为年中增加新天地北侧排水建设市级代收代付项目，以及新增洛王便民服务中心建设项目及街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2691.59万元，其中：财政拨款收入2437.20万元，占90.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入254.39万元，占9.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2691.59万元，其中：基本支出1033.66万元，占38.40%；项目支出1657.93万元，占61.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2437.20万元，与上年相比，增加1473.85万元，增长152.99%，主要是因为年中增加新天地北侧排水建设市级代收代付项目，以及新增洛王便民服务中心建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2437.20万元，占本年支出合计的90.55%，与上年相比，财政拨款支出增加1473.85万元，增长152.99%%，主要是因为是年中增加新天地北侧排水建设市级代收代付项目，以及新增洛王便民服务中心建设项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2437.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出150.40万元，占6.17%；卫生健康（类）支出34.44万元，占1.41%；城乡社区（类）支出2187.62万元，占89.76%；住房保障（类）支出64.74万元，占2.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1104.06万元，支出决算数为2437.20万元，完成年初预算的220.75%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）行政单位离退休费。

年初预算为82.29万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的68.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员死亡。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为88.51万元，支出决算为86.68万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出缴费基数的调整及人员中途调进调出岗位变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为44.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无该项经费开支。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数一致，我单位严格按照预算数执行。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.59万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在其他社会保障和就业支出列支。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.56万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助在本科目列支，工伤保险缴费基数调整导致支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.26万元，支出决算为34.44万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整及人员中途调进调出岗位变动导致支出增加及公务员医疗补助列支在本科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在行政单位医疗列支。

9.城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为782.28万元，支出决算为2187.62万元，超年初预算的279.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新天地北侧排水建设市级代收代付项目，新增洛王便民服务中心建设项目，均未纳入预算，街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为66.38万元，支出决算为64.74万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出974.82万元，其中：

人员经费846.30万元，占基本支出的86.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费128.52万元，占基本支出的13.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费必须每年递减，同城不允许接待，提倡厉行节约，与上年相比减少3.08万元，减少100.00%，减少的主要原因是公务接待费必须每年递减，同城不允许接待，提倡厉行节约。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出128.52万元，比上年决算数增加8.21万元，增长6.28%。主要原因是：信访矛盾突出，律师代理费用增加，自建房安全隐患排查、检测费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，培训费年初预算0.20万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的405%。用于开展1次培训，人数45人，内容为开展事业人员网上培训。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额90.06万元，其中：政府采购货物支出37.89万元、政府采购工程支出19.17万元、政府采购服务支出33.00万元。授予中小企业合同金额90.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额90.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2437.20万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2691.59万元，其中：基本支出1033.66万元，项目支出1657.93万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金1010.50万元，占一般公共预算项目支出总额的69.10%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为2691.59万元，执行数为2691.59万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是履职效能情况分析，2023年，洛王街道紧扣推动高质量发展首要任务，秉持“稳、旺、精、新”总体要求，解决民生问题75个，组织就业援助月“春风行动”促进130多人达成求职意愿，完成居民医保征缴任务29124人（任务数的109.6%），精准认定低保救助对象，动态调整低保对象123户206人，实施临时救助549人次28.2万元。优化营商环境，构建清亲政商关系，全年新增经营主体500余家。高标启动“五经普”工作，完成1873家法人单位，7954家个体户等各类市场主体数据清查。重点项目有序推进，完成01-17项目房屋征拆协议签订等工作。旧改建设提质增效，推进城北路片区5个邻里片区和7个独立小区的旧城改造项目，有序推进王家河沿线道路提质改造工程等9个配套建设，拆除违法建设构筑物300处4700余平方米。环境治理持续发力，整治各类环境交办问题420余个；二是管理效率情况分析，预算编制完整，专项资金细化率、预算执行率达到标准，预算调整率偏高，主要原因是追加项目增加导致预算调整金额增加。收入支出管理规范，内控制度有效，资产管理规范，部门固定资产利用率符合目标，信息化建设和管理制度建设有效；三是运行成本控制情况分析，“三公经费”、公用经费均控制在预算范围内，项目支出有所超出预算，原因在于城乡社区行政运行支出较多；四是服务满意度指标完成情况分析，精细化网格化服务，整合资源完善运行机制，更新区域房屋信息432栋3134人，处置网格事件1059条，有效办理“12345”热线信息1238条，办结率98%，群众满意率同期上升5%；五是可持续性影响情况分析，开展“天更蓝、水更清、山更绿、商更兴、人更和”守护好一江碧水五周年宣传活动1次，完成贝贝乐艺术学校施工用地、屠宰场汽车修理厂上级督办疑难件2件，安装秸秆、覆盖薄膜警示牌60余块，整治焚烧事件治理46余次，完成健朗药业废弃烟囱专家论证和爆破工作及河长制图斑核查8处。

发现的主要问题及原因：个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。问题产生的主要原因：绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

下一步改进措施：在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高业务素质和工作能力。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 

岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2023年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2023年度整体绩效自评.docx