2023年度岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门概况

 

 

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，指导巩固社区（村）党组织建设，完善社区（村）党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区（村）、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。落实党管人民武装工作主体责任，督导基层武装部履行工作职能。

（二）统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

（四）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居（村）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）指导基层自治。指导居（村）民委员会建设，健全社区（村）自治平台，组织辖区单位、居（村）民参与社区（村）建设、管理。

（九）履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和〈湖南省赋予乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录〉的通知》（湘政办发〔2019〕55号），负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权清单、委托下放、服务前移等有关事项。

（十）完成区委和区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室6个股室。下设：岳阳楼区奇家岭街道社会事业综合服务中心、岳阳楼区奇家岭街道产业项目综合服务中心、岳阳楼区奇家岭街道公共服务和网格化中心、岳阳楼区奇家岭街道环境卫生服务中心、岳阳楼区奇家岭街道综合行政执法大队、岳阳楼区奇家岭街道退役军人服务站6个事业单位。街道下辖5个社区（村）：学院路社区、奇家社区、奇西社区、蔡家社区、仓田村。2023年编制数81人，在职在编81人。

（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区奇家岭街道社会事业综合服务中心、岳阳楼区奇家岭街道产业项目综合服务中心、岳阳楼区奇家岭街道公共服务和网格化中心、岳阳楼区奇家岭街道环境卫生服务中心、岳阳楼区奇家岭街道综合行政执法大队、岳阳楼区奇家岭街道退役军人服务站，岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和岳阳楼区奇家岭街道社会事业综合服务中心、岳阳楼区奇家岭街道产业项目综合服务中心、岳阳楼区奇家岭街道公共服务和网格化中心、岳阳楼区奇家岭街道环境卫生服务中心、岳阳楼区奇家岭街道综合行政执法大队、岳阳楼区奇家岭街道退役军人服务站。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4631.05万元。与上年相比，增加2410.17万元，增长108.52%，主要是因为基础建设及项目建设开支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4631.05万元，其中：财政拨款收入4253.75万元，占91.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入377.30万元，占8.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4631.05万元，其中：基本支出2557.35万元，占55.22%；项目支出2073.70万元，占44.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4253.75万元，与上年相比，增加2032.87万元，增长91.53%，主要是因为基础建设及项目建设开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4253.75万元，占本年支出合计的91.85%，与上年相比，财政拨款支出增加2032.87万元，增长91.53%，主要是因为基础建设及项目建设开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4253.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出950.37万元，占22.34%；国防（类）支出0.77万元，占0.02%;公共安全（类）支出2.95万元，占0.07%;科学技术（类）支出3.00万元，占0.07%;文化旅游体育与传媒（类）支出0.72万元，占0.02%;社会保障和就业（类）支出177.86万元，占4.18%;卫生健康（类）支出297.66万元，占7.00%;节能环保（类）支出9.46万元，占0.22%;城乡社区（类）支出949.22万元，占22.31%;农林水（类）支出12.31万元，占0.29%;住房保障（类）支出86.63万元，占2.04%;灾害防治及应急管理（类）支出70.03万元，占1.65%;其他（类）支出1692.77万元，占39.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1431.82万元，支出决算数为4253.75万元，完成年初预算的297.09%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1115.58万元，支出决算为950.37万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入2120101行政运行科目。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的15.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时列入“2120101行政运行”科目。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.95万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2023年度追加了安全生产宣传、开展了辖区定期安全巡逻，相关工作支出及补助列入该科目。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位追加部分科学技术工作支出列入该科目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位追加部分文旅工作支出列入该科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为114.76万元，支出决算为115.82万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2023年度社保基数变动，造成与年初预算数略有差异。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.54万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位追加的部分职工工作岗位为公益性岗位，相关工作支出及补助列入该科目。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位追加2023年度举行了专场就业招聘会、支付了劳务派遣人员就业补助费用，相关工作支出及补助列入该科目。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为5.08万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的162.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2023年度年中追加、支付了残疾人专职委员补贴，相关工作支出及补助列入该科目。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.52万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位追加2023年度支付了临时救助金11人次，相关支出列入该科目。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为31.01万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为街道乡街单位，有退役军人事务基层机构，专设二级机构退役军人服务站，追加的部分退役军人服务管理工作支出列入该科目。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.72万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位财政对工伤保险基金的补助预算列支在财政对工伤保险基金的补助。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位其他社会保障和就业支出决算列支在其他社会保障和就业支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为57.38万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项经费开支。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.54万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算做在了公务员医疗补助。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为247.96万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2023年因疫情防控等工作追加了支付医学观察点建设、支付了隔离点相关费用，相关支出在账务处理时使用了该科目。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.62万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的113.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2023年度人员岗位调整基数变动，造成与年初预算数略有差异。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算列支在其他卫生健康管理事务支出。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.46万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2023年追加了河长制宣传、环保宣传等相关费用，相关支出在账务处理时使用了该科目。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为345.08万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了行政运行、兵役征集，部分年中追加指标。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为57.72万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为386.34万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位负责辖区环境卫生治理、街道垃圾清理等工作，专设二级机构环卫中心。追加了环境卫生工作支出在账务处理时使用了该科目。

23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为160.08万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

24、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.32万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2023年追加了动物防疫补助等相关费用，相关支出在账务处理时使用了该科目。

25、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2023年追加了专项拨款并专项支出，相关支出在账务处理时使用了该科目。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为86.07万元，支出决算为86.63万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2023年度人员岗位变动，造成与年初预算数略有差异。

27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为70.03万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2023年，年中追加专项拨款并专项支出，相关支出在账务处理时使用了该科目。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1692.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2023年处理了辖区部分专项治理事务年中追加经费，如：羊角山垃圾清理费用、仁惠砖厂评估费用及烟囱拆除补偿款、天和园房屋装修设施费用、医学隔离点改造费用、南港河环境治理整治、大寨田房屋整治等，产生了专项拨款并专项支出，相关支出在账务处理时使用了该科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2539.50万元，其中：

人员经费1837.63万元，占基本支出的72.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费701.87万元，占基本支出的27.64%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5.80%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5.80%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支，与上年相比减少0.11万元，减少27.50%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支。公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组1个、来宾73人次，主要是综合行政执法大队在行政执法过程中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出701.87万元，比上年决算数增加384.25万元，增长120.98%。主要原因是：2023年度决算过程中将本年度南港河整治、大寨田危房整治、石咀点安全整治、医学观察隔离点建设等项目的“其他支出”列入机关运行经费的“委托业务费”中核算，增加了大额开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为2.68万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展2次培训，人数45人，内容为事业单位人员技能提升和公务员能力素养提升培训。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1224.95万元，其中：政府采购货物支出230.95万元、政府采购工程支出780.00万元、政府采购服务支出214.00万元。授予中小企业合同金额1224.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1224.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4253.75万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4631.05万元，其中：基本支出2557.35万元，项目支出2073.70万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金1439.52万元，占一般公共预算项目支出总额的83.97%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为4631.05万元，执行数为4631.05万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是一以贯之强引领，党的建设取得新成效。基层党建提质增效，做好党员教育管理，强化基层组织建设，积极落实重点工作；二是一腔热情惠民生，幸福生活绘就新画卷。民生福祉稳步提升，扎实完成劳保救助，发挥宣传引领作用，大力开展文明实践，有序推进环境整治，积极探索居民自治，“群英断是非”工作法在全国推广，南北港河综合治理中展现楼区担当；三是一丝不苟守阵地，安全稳定续写新篇章，社会环境安全稳定，切实维护社会稳定；四是坚持一往无前抓经济，发展质量实现新跃升稳步推进文明创建，高质量常态化开展文明城市检查，街道外围环境卫生效果良好。

发现的主要问题及原因：一是发展思维亟待转变，部分干部还是老思想，认为奇家岭除了学府新城连高楼都没有的地方，闹热经济与我们无关，以至于抓经济工作上热下冷，大家都事不关己、高高挂起，没有真正团结协作、使出全力；二是基础设施提升困难。街道最后一个征拆项目仓田教育储备用地A、C地块已全面清零，当前房地产经济下行的大环境，再像之前的大批量征拆项目已不可能，而且楼区财政压力大，从区财政争取资金困难极大，那么面对如此薄弱的基础设施要如何提档升级、闲置资源如何盘活，是考验我们的难题；三是科教中心地位面临挑战。虽然岳阳最高学府湖南理工学院坐落我们辖区，独具天然优势，但南湖新区赶山路附近，新建了岳阳学院，原拟建设于仓田的一职及电大整体搬迁项目也改建到了此处，加之原有的湘北女校、湖南师大附属南湖中学等学校，已形成了庞大的教育聚集区，且有新建楼盘、医院、商业综合体和大片闲置土地加持，基础设施优于我们，科教中心的定位面临巨大挑战。

下一步改进措施：一是培养创新意识，互相学习讨论共同进步，提高工作效率；二是按时定期开展业务技能学习，提高学习主动性。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处2023年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处2023年度整体绩效自评.docx