2023年度岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门概况

 

 

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。落实党管人民武装工作主体责任，督导基层武装部履行工作职能。

（二）统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

（四）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）指导基层自治。指导居民委员会建设，健全社区自治平台，组织辖区单位、居民参与社区建设和管理。

（九）履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发（湖南省乡镇权力清单和责任清单＞和＜湖南省赋予乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录＞的通知》（湘政办发〔2019〕55号），负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。

（十）完成区委和区人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。实行街道职责准入制度和社区事务准入制度，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好环境。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处内设机构包括：6个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合信访办公室）；5个事业站所（岳阳楼区枫桥湖街道社会事业综合服务中心、岳阳楼区枫桥湖街道产业项目综合服务中心、岳阳楼区枫桥湖街道公共服务和网格化中心、岳阳楼区枫桥湖街道退役军人服务站、岳阳楼区枫桥湖街道综合行政执法大队，其他机构：环境卫生服务中心、司法所、财政所。共有编制数60，实际在职61人。

（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区枫桥湖街道社会事业综合服务中心、岳阳楼区枫桥湖街道产业项目综合服务中心、岳阳楼区枫桥湖街道公共服务和网格化中心、岳阳楼区枫桥湖街道退役军人服务站、岳阳楼区枫桥湖街道综合行政执法大队，岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和岳阳楼区枫桥湖街道社会事业综合服务中心、岳阳楼区枫桥湖街道产业项目综合服务中心、岳阳楼区枫桥湖街道公共服务和网格化中心、岳阳楼区枫桥湖街道退役军人服务站、岳阳楼区枫桥湖街道综合行政执法大队。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2291.92万元。与上年相比，增加54.34万元，增长2.43%，主要是因为节能环保支出中增加了菜地改造污染防治费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2291.92万元，其中：财政拨款收入1981.93万元，占86.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入309.99万元，占13.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2291.92万元，其中：基本支出1483.26万元，占64.72%；项目支出808.66万元，占35.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1981.93万元，与上年相比，增加1046.85万元，增长111.95%，主要是因为本年环卫经费、文明创建、控违禁违拆违、人员工资普调经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1981.93万元，占本年支出合计的86.47%，与上年相比，财政拨款支出增加1046.85万元，增长111.95%，主要是因为本年环卫经费、文明创建、控违禁违拆违、人员工资普调经费支出较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1981.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.09万元，占6.66%；国防（类）支出1.74万元，占0.09%；公共安全（类）支出2.03万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.16万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出204.75万元，占10.33%；卫生健康（类）支出36.06万元，占1.82%；节能环保（类）支出55.00万元，占2.78%；城乡社区（类）支出1405.66万元，占70.92%；住房保障（类）支出61.22万元，占3.09%；灾害防治及应急管理（类）支出56.36万元，占2.84%；其他（类）支出25.87万元，占1.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1046.59万元，支出决算数为1981.93万元，完成年初预算的189.37%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为112.25万元，支出决算为76.84万元，完成年初预算的68.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡导致行政单位离退休支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为82.11万元，支出决算为82.40万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出缴费基数的调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为41.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项经费开支。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.62万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的242.27%决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人数量及补助数量增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在科目其他卫生健康管理事务支出列支。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算做在了财政对工伤保险基金的补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为29.01万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的112.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整导致支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.83万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门2023年未缴公务员医疗补助。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为700.63万元，支出决算为707.49万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大，部分兵役征集在本科目列支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为61.59万元，支出决算为61.22万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整导致支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算数执行。

12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的34.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年国防支出部分列支为兵役征集，部分列支在行政运行，因此支出决算数跟预算数不一致。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为2.90万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的186.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职工作人员年初有工会预算经费，但借调、临聘人员等无年初预算，导致实际发放金额大于年初预算。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共安全支出费用。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为49.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年文明城市建设支出增加年中追加经费。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为128.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加文明城市建设支出增加，环卫支出。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社会事务中心追加临时救助开支。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社会事务中心追加了城市特困人员救助供养开支。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为55.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了生态办开展防止污染工作，有相应支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了退役军人转干，发生了安置费。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为18.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了退役军人特困救助、困难帮扶费用。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了计划生育事项开支。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为520.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初环卫支出不纳入预算，但仍然进行环卫相关支出故年中追加。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了文化旅游体育与传媒费用。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为25.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了巡逻费、劳务派遣费、清理费。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了保障困难居民支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为56.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了自建房安全鉴定费、社区应急费。

28.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为102.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职工作人员年初有工会预算经费，但借调、临聘人员等无年初预算，导致实际发放金额大于年初预算。

29.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为24.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职工作人员年初有工会预算经费，但借调、临聘人员等无年初预算，导致实际发放金额大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1231.83万元，其中：

人员经费889.95万元，占基本支出的72.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费341.88万元，占基本支出的27.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比减少0.50万元，减少100.00%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出309.98万元，比上年决算数增加210.32万元，增长159.87%。主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额801.38万元，其中：政府采购货物支出523.61万元、政府采购工程支出140.20万元、政府采购服务支出137.57万元。授予中小企业合同金额801.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额801.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1981.93万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2291.92万元，其中：基本支出1483.26万元，项目支出808.66万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金66.19万元，占一般公共预算项目支出总额的8.82%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分96分，自评结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为2291.92万元，执行数为2291.92万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是突出项目为大，经济发展迈出新步伐；二是突出以人为本，民生服务交出新答卷；三是突出品质为先，城市治理再上新台阶；四是突出实干为要，干部队伍展示新面貌，先后荣获岳阳市被2023年禁拆治违工作先进单位、2023年市级信访工作示范单位、2023年市级食品安全工作先进单位，2023年区级真抓实干工作先进单位、平安建设工作先进单位、信访工作先进单位。

发现的主要问题及原因：一是单位预算绩效参与度不高，宣传力度不大。主要是因为街道宣传力度不大，个别站所的对预算绩效的认识不够，导致业务知识掌握不全面无法参与绩效管理。二是项目预算绩效管理还有待进一步完善。某些项目因为工作重心的转变，未及时调整绩效目标内容及评价体系，因此导致绩效管理实际操作有难度，工作未落实到位。三是单位自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在。主要原因是单位观念未转变，还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的管理。四是绩效管理责任意识不够，各部门不能清楚财政资金支出所有取得的社会和经济效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。单位未将绩效评价考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，与各站所年度预算安排挂钩，导致其职能和目标未得到进一步明确。五是财政资金未最大限度发挥效益，没有达到效益最大化。单位仅对财政资金使用情况进行监控，以监督检查为主，未整合财政资金，优化支出结构。导致无法推动财政资金合理配置，高效使用。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。二是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。三是初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。四是强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。五是提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处2023年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处2023年度整体绩效自评.docx