2023年度岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处部门概况

 

 

一、部门职责

街道的主要职责是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂自然资源和生态环境办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、综治信访办公室、应急管理办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心。单位现有在职在岗人员58人，其中行政编18人，事业编40人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处本级。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1577.26万元。与上年相比，减少257.67万元，减少14.04%，主要是因为工资、印刷费、维护费、会议费、培训费等开支减少；代收代付环卫工资减少、控违开支减少；代收代付义务兵优待金减少；疫情防控开支减少；党建开支减少；代收代收卫计和残联开支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1577.26万元，其中：财政拨款收入1467.43万元，占93.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入109.83万元，占6.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1577.26万元，其中：基本支出1023.74万元，占64.91%；项目支出553.52万元，占35.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1467.43万元，与上年相比，增加546.99万元，增长59.43%，主要是因为2023年将社区、环卫人员经费计入财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1467.43万元，占本年支出合计的93.04%，与上年相比，财政拨款支出增加546.99万元，增长59.43%，主要是因为2023年将社区、环卫人员经费计入财政拨款收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1467.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.00万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出136.10万元，占9.28%；卫生健康（类）支出34.52万元，占2.35%，城乡社区（类）支出1229.56万元，占83.79%，住房保障（类）支出60.40万元，占4.12%，其他（类）支出3.85万元，占0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为956.66万元，支出决算数为1467.43万元，完成年初预算的153.39%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为81.57万元，支出决算为81.49万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致的偏差。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.50万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的239.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了未列入年初预算的代收代付残疾委员津贴支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.29万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算做在财政对工伤保险基金的补助科目。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.37万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：列支在其他社会保障和就业支出科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为40.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位实际业务活动，调整了我单位实际预算指标。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为39.37万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加代收代付的困难退役军人补助。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.58万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加代收代付临时救助支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.57万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的113.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含公务员医疗补助支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在行政单位医疗列支。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.16万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加代收代付精神看护补贴等支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为730.82万元，支出决算为792.80万元，完成年初预算的108.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了防疫、文明创建等开支。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为64.31万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为兵役征集开支和未列入年初预算代收代付工作经费、人大代表补助、垃圾分类等开支，兵役征集也在本科目列支。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为372.45万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为未列入年初预算的代收代付环卫工人清扫支出。

14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初预算的信访开支。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为61.18万元，支出决算为60.40万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致的偏差。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.85万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为罚没款支出。

17、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在其他城乡社区支出中核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出996.17万元，其中：

人员经费829.03万元，占基本支出的83.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费167.14万元，占基本支出的16.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比减少9.63万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年厉行节约，未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出167.14万元，比上年决算数增加55.46万元，增长49.66%。主要原因是：代收代付环卫工人清扫增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0.50万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的61.54%。用于召开4次会议，人数105人，内容为安排阶段工作部署、进行阶段性工作讲评等。

本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额162.79万元，其中：政府采购货物支出70.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出92.50万元。授予中小企业合同金额162.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额162.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1467.43万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1577.26万元，其中：基本支出1023.74万元，项目支出553.52万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96.8分，评价结果等次为优。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96.8分。全年预算数为1577.26万元，执行数为1577.26万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是强化思想淬炼，筑牢信仰之基；二是突出项目为王，注入内生动力；三是坚持建管并重，建设美丽家园；四是聚力民生实事，增进人民福祉；五是精准排查隐患，全力防范风险；六是坚持刀刃向内，持续正风肃纪。

发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化。预算编制与实际支出项目存在还存在一定偏差，出现偏离；二是绩效目标精细化程度还不够高。部分绩效目标不够详细具体，有的三级指标设置科学化程度不高，不能完全体现所有工作重点。

下一步改进措施：强化思想认识，严格按照预算绩效目标管理有关要求，坚持定性与定量相结合，将指标从数量、质量、成本、时效等方面细化、量化，将绩效评价指标与具体工作结合起来，增强指标设置的可实施性、可考核性，确保指标全面、准确、真实反映重点工作。本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处2023年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处2023年度整体绩效自评.docx