2023年度岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡和村区域化党建，指导巩固村党组织建设，完善村党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把乡、村、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。
（二）统筹城乡发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合乡人民政府管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。
（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
（四）实施综合管理。负责辖区内乡村建设等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡村发展服务。
（八）指导基层自治。指导村民委员会建设，健全村自治平台，组织辖区单位、村民参与村建设和管理。
（九）履行法定职责。落实乡人民政府权力清单和责任清单规定的法定职责任务;根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府内设机构包括：党政办、党建办、经济发展办、民政办、应急管理办及综治信访办6个职能办公室，下设岳阳楼区郭镇乡公共服务和网格化中心、岳阳楼区郭镇乡农业综合服务中心、岳阳楼区郭镇乡综合行政执法大队、岳阳楼区郭镇乡环境卫生服务中心、岳阳楼区郭镇乡社会事务综合服务中心、岳阳楼区郭镇乡村级财务代管中心、岳阳楼区郭镇乡退役军人服务站7个站所。本单位现有人数133人，其中：在职编制87人；离退休46人。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区郭镇乡公共服务和网格化中心、岳阳楼区郭镇乡农业综合服务中心、岳阳楼区郭镇乡综合行政执法大队、岳阳楼区郭镇乡环境卫生服务中心、岳阳楼区郭镇乡社会事务综合服务中心、岳阳楼区郭镇乡村级财务代管中心、岳阳楼区郭镇乡退役军人服务站，岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和岳阳楼区郭镇乡公共服务和网格化中心、岳阳楼区郭镇乡农业综合服务中心、岳阳楼区郭镇乡综合行政执法大队、岳阳楼区郭镇乡环境卫生服务中心、岳阳楼区郭镇乡社会事务综合服务中心、岳阳楼区郭镇乡村级财务代管中心、岳阳楼区郭镇乡退役军人服务站。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2676.76万元。与上年相比，增加542.20万元，增长25.40%，主要是因为2022年未包含站所，2023年度包含站所收支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2676.76万元，其中：财政拨款收入2202.55万元，占82.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入474.21万元，占17.72%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2676.76万元，其中：基本支出2000.09万元，占74.72%；项目支出676.67万元，占25.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2202.55万元，与上年相比，增加957.01，增长76.83%，主要是因为2022年未包含站所，2023年度包含站所收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2202.55万元，占本年支出合计的82.28%，与上年相比，财政拨款支出增加957.01万元，增长76.83%，主要是因为2022年未包含站所，2023年度包含站所收支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2202.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出203.38万元，占9.23%；卫生健康（类）支出48.82万元，占2.22%；城乡社区（类）支出1858.70万元，占84.39%；住房保障（类）支出91.65万元，占4.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1546.26万元，支出决算数为2202.55万元，完成年初预算的142.44%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为4.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:差异数在其他城乡社区支出中列支，造成预决算数存在差异。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为101.57万元，支出决算为70.28万元，完成年初预算的69.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是:基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为117.10万元，支出决算为123.04万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为58.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项经费开支。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平一致，我单位严格按照预算数执行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：差异数在其他社会保障和就业支出中列支，造成预决算数存在差异。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为4.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助在此项列支。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1100.66万元，支出决算为1222.34万元，完成年初预算的111.06%，决算数大于预算数的主要原因是：年中指标追加。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为17.34万元，支出决算为636.36万元，完成年初预算的3669.90%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了春节慰问、环卫工资等资金，兵役征集也在本科目列支。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为41.36万元，支出决算为48.82万元，完成年初预算的118.04%，决算数大于预算数的主要原因是：包含公务员医疗补助支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在行政单位医疗中列支，造成预决算差异。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为87.83万元，支出决算为91.65万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。
12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：差异数在其他城乡社区支出中列支，造成预决算数存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1801.01万元，其中：
人员经费1468.51万元，占基本支出的81.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费332.50万元，占基本支出的18.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出332.50万元，比年初预算数增加177.70万元，增长114.79%。主要原因是：其他财政拨款收入资金部分用于机关运行经费支出，造成一般公共预算财政拨款收入预决算数存在差异。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算6.00万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的57.50%。用于召开3次会议，人数130人，内容为人大会议及经济工作会议等。
培训费年初预算1.50万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的564.67%。用于开展9次培训，人数80人，内容为新晋公务员培训、党校培训、红书教育培训及田长制等业务培训等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额656.37万元，其中：政府采购货物支出141.92万元、政府采购工程支出193.82万元、政府采购服务支出320.63万元。授予中小企业合同金额656.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额656.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2202.55万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2676.76万元，其中：基本支出2000.09万元，项目支出676.67万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为2676.76万元，执行数为2676.76万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是致力谋发展，经济运行稳健有力。财税收入稳步增长。全年新增个体工商注册户67家、企业25家、个转企2家。固定资产投资入库项目4个（已投产2个），累计上报金额6.27亿元，增值税任务774万元。集体经济量质齐升。成功申报创建磨刀村成为市级“和美乡村”，麻布山示范片区申报成为2023年全市第一批“党建引领乡村振兴示范基地”，麻布山示范片区申报成为2023年全市第一批“党建引领乡村振兴示范基地”。全乡各村集体经济年收入均已达10万元以上，全乡村集体经济年收入已突破110万大关。营商环境持续优化。深入开展“湘商回归”专项行动；积极引进阿黎森林学校等优质企业和岳阳现代商贸物流园等重点项目建设；不断壮大田园牧歌、富安农科、兴鸿高环保沥青搅拌站等龙头企业；二是以抓好为民服务为根本，稳步推进各项民生工程。乡村振兴衔接有序。全乡脱贫户359户838人，重点监测户31户90人制定了“一户一方案、一人一措施”，全乡脱贫人口已务工就业418人，人均收入18339元以上；春秋两季“雨露计划”申报22人，申报补助金额共计3.3万元。为16户申报小额信贷，总计放款金额80万元。乡村振兴项目项目实施30个，使用衔接资金1190.2万元。持续强化民生兜底。全年为25户大病家庭申请大病救助，为28户困难家庭申请了临时救助，共计发放资金4.15万元；召开2场“农民工返乡”招聘会，为失业人员提供“311服务”302次，新增公益性岗位26个，新增农村劳动力转移就业200余人，全乡登记失业率控制在4%以内，2023年城乡居民养老保险参保率超过95%；落实计生农村奖扶81人，特扶12人，慰问走访困难群众317户，发放民政救助资金51.55万元；成立岳阳楼区教育基金会郭镇乡分会，成功募捐14.24万元。基础设施不断提升。稳步实施道路提质改造升级，修缮并美化了磨刀村凤尾关等多处农田抗涝排灌渠道；完成主网水管的铺设工作；与国家电网岳阳楼供电公司建立“村网共建”便民服务点；开通了从三鑫驾校至麻布村的23路城乡旅游公交循环线路；继续实施“厕所革命”，全年完成户厕新改建154个，已全部完成验收，合格率100%；三是以提升治理能力为目标，促进社会事业和谐发展。抓牢安全生产，构筑社会稳定大局。深入企业、商街门店等重点场所累计开展各类安全生产督导检查90余次；开展交通顽瘴痼疾联合执法25次；新修森林防火带9公里，生物森林防火带8公里，修建防火蓄水池2座，开展森林防灭火实战演练2次；开展防汛和地质灾害演练2次；全年拆除新增违建24处，共计1435平方米。对22栋CD级危房进行了整治和日常管控。创新社会治理，化解信访矛盾隐患。完成一门式办件661件，12345热线工单161条，市长信箱7条，办结率均为100%；共受理网上信访48件，办结48件，省委巡视组督办件3件，办结率100%，满意率100%，全年无非法越级上访事件发生；常态化开展反电信网络诈骗和打击整治养老诈骗专项行动；妥善做好退役军人群体稳定工作；四是以增强群众幸福感为导向，打造宜业宜居乡镇农村人居环境日益改善。每周开展1次大扫除；完成麻布村许家组等7个秀美屋场建设；全年扎实完成“非农化”“非粮化”图斑整治9处，大力恢复耕地285亩。乡村旅游规模日渐壮大。成功承办“岳阳市第三届百合农旅文化节”、四季花海节等系列特色活动。麻布山景区全年旅游接待人数近30万人。乡村文化服务日趋健全。组建志愿服务队6支、文艺舞蹈队5支，“我们的节日”、“送戏下乡”等活动200余次；增加农家书屋馆藏2000册，为麻布村争取文化数字一体机3台。
发现的主要问题及原因：一是对财政预算绩效评价工作认识度不够，业务知识掌握不全面。存在绩效目标设置不够完备，部分目标设置不够明确、细化和量化的问题；二是预算资金使用效率不高。单位预算控制管理办法不足，对财政资金使用情况以监督检查为主，未整合财政资金，优化支出结构，导致无法推动财政资金合理配置，高效使用。在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。
下一步改进措施：一是提高思想认识，重视支出绩效问题，以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，切实推动绩效目标任务的顺利完成；二是规范绩效目标编制。在编制绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；三是优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧日子要求。建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府2023年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府2023年度整体绩效自评.docx