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2025年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责对涉嫌违纪案件，刑事案件，行政诉讼与处罚，行政征收、征用与执法活动，国家赔偿、补偿事项及法律、法规规定的其他情形中，涉及的有行产品、无形资产和各类有偿服务价格不明或有争议的价格进行认定；负责受理社会经济活动中价格行为合理、合法性鉴定认定业务；为政府价格管理和经济决策提供服务；负责受理单位和个人其它涉及价格方面的事务性工作。

（二）机构设置

本部门是政府工作部门，全额拨款事业单位，内设机构包括：办公室、价格认定一室、价格认定二室。本单位共有10人，其中在职人员6人，退休人员4人。

（三）预算单位构成

岳阳楼区价格认证鉴定中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算114.68万元，其中，一般公共预算拨款114.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。（数据来源见表2。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少5.15万元，主要原因是因为业务工作经费控制。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算114.68万元，其中，一般公共服务支出87.25万元，社会保障和就业支出18.23万元，卫生健康支出3.20万元，住房保障支出6.00万元。支出较去年减少5.15万元，其中基本支出增加5.85万元，项目支出减少11.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员基数调整，公用经费增加，项目支出减少主要是因为业务工作经费控制。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算114.68万元，其中，一般公共服务支出87.25万元，占76.08%；社会保障和就业支出18.23万元，占15.90%；卫生健康支出3.20万元，占2.79%；住房保障支出6.00万元，占5.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为102.68万元，其中：人员经费91.88万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；商品和服务支出10.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业服务费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为12万元，其中：业务工作经费支出12万元，主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等；运行维护经费0.00万元。

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.80万元，与上一年的运行经费持平。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0万元（（数据来源见表16），其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上一年一致。

 

（三）一般性支出情况

本部门2025年会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无。

培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。

计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0.00万元，内容为无。

2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额22.55万元，其中工程类0万元，货物类3.93万元，服务类18.62万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门固定资产原值合计18.74万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计10.98万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计7.76万元。本部门无形资产原值合计0万元。

截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为114.68万元，其中，基本支出102.68万元，项目支出12.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2025年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为12万元，2025年度本部门无重点绩效项目，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

2025年部门预算公开说明（岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心）.doc