岳阳市岳阳楼区自然资源局

　　2025年度部门预算说明

　　目录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　第二部分  部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、本年一般公共预算支出表

　　6、本年一般公共预算基本支出表

　　7、本年 “三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、项目支出表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价；参与辖区自然资源统一确权登记工作；负责辖区自然资源资产有偿使用工作；负责辖区自然资源的合理开发利用；协助建立国土空间规划体系并监督实施；建立健全国土空间用途管制制度，负责承办权限内土地等国土空间用途转用工作，具体实施辖区国有土地使用权收回、集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作，负责辖区集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告审核呈报工作；配合制定全区国土空间规划编制计划和近期建设规划，配合制定全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并上报批准后组织实施，参与城市发展年度建设计划及实施工作；负责统筹全区国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程；负责组织实施最严格的耕地保护制度，牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作，组织实施辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况，负责城乡建设用地增减挂钩管理工作；负责管理地质勘查行业和全区地质工作；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；推动自然资源领域科技发展；负责测绘地理信息管理工作；协助辖区国土空间规划实施管理；按权限查处自然资源领域及测绘领域违法案件，负责涉及自然资源、测绘的信访处理、行政复议答复、行政应诉等工作，协助查处国土空间规划领域违法案件，协助涉及空间规划的信访处理、行政复议答复、行政应诉等工作；职能转变，区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引，进一步加强自然资源的保护和合理升发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理，创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效；承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1、内设机构设置：办公室（财务股）、政策法规股（调查确权登记股）、用途管制股（开发利用股、耕地保护股）、工程规划管理股（生态修复股、地质灾害和矿产资源管理股）、区自然资源局设下列所属派出机构：梅溪自然资源所、郭镇自然资源所、城区自然资源所。

　　2、本部门现有干部职工38人，其中参照公务员管理编制人数34人。

　　（三）预算单位构成

　　本单位下属单位1个：岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心，本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算972.75万元，其中，一般公共预算拨款972.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件8（政府性基金预算支出表）为空。收入较去年增加273.31万元，主要原因是原经开区并入楼区，在职人员增加17人。

　　（二）支出预算

　　2025年本部门支出预算972.75万元，其中，社会保障和就业支出106.84万元，卫生健康支出22.10万元，自然资源海洋气象等支出801.31万元，住房保障支出42.50万元。支出较去年增加了273.31万元，其中基本支出增加312.31万元，项目支出减少39.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为原经开区并入楼区，在职人员增加15人；项目支出减少主要原因是财政整体缩减业务工作经费。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算972.75万元，其中，社会保障和就业支出106.84万元，占10.98%；卫生健康支出22.10万元，占2.27%；自然资源海洋气象等支出801.31万元，占82.38%；住房保障支出42.50万元，占4.37%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为696.75万元，其中：人员经费628.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出68.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为276.00万元，其中：自然资源综合管理事务支出240.00万元，主要用于楼区范围内的自然资源相关业务工作经费，含土地卫片执法、村庄规划编制等工作；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于两台公务用车的运行及维护支出；编外用工人员经费30.00万元，主要用于编外用工人员工资发放。

　　四、政府性基金预算支出

　　2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件8（政府性基金预算支出表）均为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款68.40万元，比上一年增加30.60万元，增长80.95%。主要原因是原经开区并入楼区，在职人员增加17人。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2025年“三公”经费预算数6.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元。比上一年增加6.00万元，主要原因是两台公务用车2025年纳入年初预算。

　　（三）一般性支出情况

　　2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2025年政府采购预算总额290.50万元，其中工程类0.00万元，货物类48.80万元，服务类241.70万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至2024年12月底，本部门固定资产原值合计411.12万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计260.01万元；设备原值小计136.80万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计14.31万元。本部门无形资产原值合计724.70万元。

　　截至2024年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为972.75万元，其中，基本支出696.75万元，项目支出276.00万元。2025年度本部门无重点绩效项目。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第二部分  部门预算公开表格

　　（见附件）

2025年部门预算公开表格.xlsx