2024年度

湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部部门（单位）部门决算

目  录

 

第一部分 湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部部门（单位）概况

 

一、部门职责

（一）、负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调。

（二）、有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实。

（三）、统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部单位内设机构包括：综合科、项目科、协调科三个科室3个内设股室。本部门共有编制人数7人，实有在编6人，另外离退休1人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部单位2024年部门决算汇总公开单位仅包括湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部                                                                                 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 公开02表

部门：湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部                                                             　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部 　                                                          　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                     公开04表

部门：湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部                                           　                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部                                                                                                                    公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                公开08表

部门：湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计113.94万元。与上年相比，减少13.90万元，降低10.88%，主要是因为按有关政策厉行节约，缩减人员经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计113.94万元，其中：财政拨款收入113.56万元，占99.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.38万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计113.94万元，其中：基本支出113.84万元，占99.91%；项目支出0.10万元，占0.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计113.56万元，与上年相比，减少14.26万元，降低11.16%，主要是因为按有关政策厉行节约，缩减人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出113.56万元，占本年支出合计的99.67%，与上年相比，财政拨款支出减少14.26万元，降低11.16%，主要是因为按有关政策厉行节约，缩减人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出113.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.37万元，占11.78%；卫生健康（类）支出4.08万元，占3.59%；城乡社区（类）支出86.42万元，占76.10%；住房保障（类）支出7.69万元，占6.77%；其他（类）支出2.00万元，占1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为126.48万元，支出决算数为113.56万元，完成年初预算的89.78%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为2.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目做错，应为事业单位离退休。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.37万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算做在行政单位离退休中。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.70万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的87.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行中。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，金额在其他社会保障和就业支出中体现。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算做在财政对工伤保险基金的补助。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.73万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的86.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

8、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为97.89万元，支出决算为86.42万元，完成年初预算的88.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按有关政策厉行节约，缩减开支。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.77万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的87.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出113.56万元，其中：

人员经费99.60万元，占基本支出的87.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.96万元，占基本支出的12.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出13.96万元，比年初预算数减少0.44万元，降低3.06%。主要原因是：按有关政策厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。

本单位无会议费的预算和支出决算数。本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额111.08万元，其中：政府采购货物支出8.90万元、政府采购工程支出67.98万元、政府采购服务支出34.20万元。授予中小企业合同金额111.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额111.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0.00个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0.00个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0.00个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。三是事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数127.08万元，执行数113.94万元，完成预算的89.66%，绩效自评得分97.97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调；二是有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实；三是统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。发现的主要问题及原因：单位预算绩效管理理念不强，参与度不高。自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在,部分单位还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的参与度。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益；二是在项目实施过程中,需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成；三是初步树立了绩效理念，通过开展绩效评价，我部门全体工作人员开始转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成；四是强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确;通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效,并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识；五是提高财政资金的使用效益，各部门的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。二是部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。本单位绩效自评结果为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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