2023年度岳阳市直管公房运营服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市直管公房运营服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市直管公房运营服务中心部门概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行公共租赁房屋管理的法律、法规和政策，参与拟定公共租赁房屋管理的政策法规文件。
（二）制定公共租赁房屋运营管理的各项制度；负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作，协助实施公共租赁房屋危旧房的改造及公共租赁房屋的征迁工作。
（三）负责公共租赁房屋运营腾退管理；负责查处有关违法违规行为，协调处理运营管理过程中有关信访问题。
（四）负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作；完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市直管公房运营服务中心内设机构包括：计财股、住保股、工程股、稽查股、房管一所、房管二所、春和所、办公室8个股室。现共有编制34人，实有34人。其中：正科级1人，副科级2人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市直管公房运营服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市直管公房运营服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1184.25万元。与上年相比，增加218.90万元，增长22.68%，主要是因为人员增加、社保基数调整及维修费用增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1184.25万元，其中：财政拨款收入1113.21万元，占94.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入71.04万元，占6.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1184.21万元，其中：基本支出615.67万元，占51.99%；项目支出568.54万元，占48.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1113.21万元，与上年相比，增加333.65万元，增长42.80%。主要是因为人员增加、社保基数调整及维修费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1113.21万元，占本年支出合计的94.00%，与上年相比，财政拨款支出增加333.65万元，增长42.80%，主要是因为人员增加、社保基数调整及维修费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1113.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出95.41万元，占8.57%；卫生健康（类）支出19.66万元，占1.77%；城乡社区（类）支出963.37万元，占86.54%；住房保障（类）支出34.77万元，占3.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1045.21万元，支出决算数为1113.21万元，完成年初预算的106.51%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为43.81万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的105.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加导致支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为69.92万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算67.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为21.90万元，支出决算0.00为万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际本年度无此项支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了其他残疾人事业支出。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他卫生健康支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为15.70万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的118.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加导致支出增加。
8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.07万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为857.78万元，支出决算为963.37万，完成年初预算的112.31%决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了事业单位离退休，部分年中追加指标。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为32.85万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的105.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员增加导致支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出565.03万元，其中：
人员经费512.68万元，占基本支出的90.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费52.35万元，占基本支出的9.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数34人，内容为事业单位人员继续教育培训。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额38.82万元，其中：政府采购货物支出31.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.20万元。授予中小企业合同金额38.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1113.21万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出1184.21万元，其中：基本支出615.67万元，项目支出568.54万元，本部门整体支出绩效评价综合评分84.39分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金554.81万元，占一般公共预算项目支出总额的101.21%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，公共租赁房屋维修项目绩效自评得分99分，自评结果等次为优；业务工作经费中的物业补贴项目绩效自评得分99分，自评结果等次为优；编外人员工资及福利支出项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效评价结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1184.25万元，执行数为1184.21万元，完成预算的99.99%。绩效目标完成情况：一是公共租赁房屋维修项目,对管理的公租房做到应修尽修，保障居民居住生活的稳定。支出维修项目截止年底实际维修267.84万元，客观因素余款支付发生在下年年初支付完毕。二是务工作经费中的物业补贴项目支出,对公租房物业管理公司正常的经费补贴，让公租房物业工作有序能够及时解决居民的问题。截止年底实际支付220.22万元，与预算有出入，上年度受客观因素影响余款支付发生在本年初支付完毕。三是编外人员工资及福利支出,按规定及时定额的支付编外人员工资，确保本中心工作有序开展。
发现的主要问题及原因：一是与预算稍有偏差，原因是保障性住房各方面工作繁琐，责任重大，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标，特别是不能预见来年的有关新政策的颁布与突发事情的出现，无形中半途会产生新的费用。二是对不符合承租条件的人出现腾退难的局面，因受制于小部分承租户的文化与认知局限等因素影响，面对已经暴露的问题，涉及到有关部门制度与体制等诸多领域的调整，加上相关部门只有管理权没有执法权，只能通过点面结合的方式展开工作。三是公房租金收缴难度大，由于目前经济形势不景气，就业压力增大，居民可支配收入减少，加上公租房住户普遍为低保户等社会底层弱势群体。刑满释放人员，吸毒史人员，残疾人员等特殊群体占比较大，另外，拖欠租金的承租户中有四分之一为参战复原老兵，由于历史、政策等原因抗租，此类人员社会关注度较高，舆论压力很大，导致租金收缴难度增加。四是行政执法保障不到位，今年9月，我单位向岳阳楼区人民法院提起租金催缴司法诉讼，法院明确表示此类案件不能受理，原因是公租房租赁合同属于行政协议范畴，按照省高院的司法解释，此类案件属于行政诉讼范围。经向区司法局、区住建局了解，我单位没有相关行政职能，无法下达行政处理决定书。由于没有行政强制职能，在租金催缴、清理违规占房等工作中只能采取政策宣传、上门劝导等方法，办法不多、效果不佳。
下一步改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度，建立健全绩效管理制度，进一步科学完善绩效指标体系，编制范围尽可能全面，不遗不漏。二是进一步细化与低收入、低保户等服务群体的沟通对接机制，提高办事效率和沟通对接能力，务必减小信息不对称，完善沟通对接机制，不让群众跑两趟，帮助更多保障对象尽早尽快地办理好各项业务。三是积极与临聘人员沟通、协调，在保证工作效率的同时，尽最大可能地想办法去提升相应的收入待遇，进一步提升临聘人员工作积极性。四是按照上级部门常态化工作要求，持续保持定力，确保方向不变、力度不减，从严治标，持续治本。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市直管公房运营服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx
