2023年度湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部
部门决算
目录
第一部分 湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部部门概况
一、部门职责
负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调；有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实；统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作部内设机构包括：内设股室三个，分别为：综合科，项目科，协调科。本部门共有编制人数8人，实有人数8人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作2023年部门决算汇总公开单位仅包括湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为127.84万元。与上年相比，减少18.32万元，减少12.54%，主要是因为响应国家号召，厉行节约，降本增效。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计127.84万元，其中：财政拨款收入128.82万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计127.84万元，其中：基本支出127.84万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为127.82万元，与上年相比，减少18.34万元，减少12.55%，主要是因为响应国家号召，厉行节约，降本增效。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出127.82万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出减少18.34万元，减少12.55%，主要是因为响应国家号召，厉行节约，降本增效。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出127.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.92万元，占44.52%；卫生健康支出4.66万元，占3.64%；城乡社区支出57.50万元，占44.97%；住房保障支出8.74万元，占6.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为126.91万元，支出决算数为127.82万元，完成年初预算的100.71%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为2.18万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的66.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出计入其他城乡社区支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.19万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费支出缴费基数的调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为5.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无此项支出。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为80.32万元，支出决算为43.39万元，完成年初预算的54.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出计入其他城乡社区支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.33万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出计入事业单位医疗。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.00万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的116.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整导致支出增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.40万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的104.04%，决算数年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整导致支出增加。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为14.40万元，支出决算为57.50万元，完成年初预算的399.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门其他城乡社区管理运行经费投入增大和预算填报口径的改变，部分支出由行政单位离退休、其他社会保障和就业支出调入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出127.82万元，其中：
人员经费113.09万元，占基本支出的88.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费14.73万元，占基本支出的11.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比减少0.30万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出14.73万元，比上年决算数减少2.84 万元，降低16.16%。主要原因是：响应国家号召厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额65.53万元，其中：政府采购货物支出64.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额65.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额65.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出127.82万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出127.84万元，其中：基本支出127.84万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为127.84万元，执行数为127.84万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是做好了招商工作；二是推动了征拆遗留问题妥善处置；三是开展了土地管护和控建拆违。发现的主要问题及原因：一是单位预算绩效管理理念不强，参与度不高；二是财政资金的使用绩效疏于管理。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识；二是在项目实施过程中,需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成；三是提高财政资金的使用效益，各部门的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部2023年度部门决算公开表.xlsx
湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部2023年度整体绩效自评.docx