2023年度岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心部门概况
一、部门职责
（一）承担辖区内土地收储及前期开发工作；承办辖区内国家建设征收集体土地的补偿、房屋拆迁和安置等事务性工作。
（二）负责国有土地使用权、矿产资源探矿权采矿权的招拍挂交易的具体工作。
（三）负责公益性地价评估和地籍测绘工作；管理国有土地出租、土地抵押登记事务、代收土地收益金。
（四）负责辖区内国土空间综合整治、生态修复工程项目的设计和实施；为辖区内城乡规划编制、修建性详细规划及建设工程设计方案、各类项目选址与用地预审、规划条件核实和用地核验核查等工作提供技术服务。
（五）负责信息化建设、教育培训、档案管理工作；完成上级交办的其他事务性工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心内设机构包括：综合办公室、财务室、信息技术部、业务一部、业务二部、业务三部、档案室；我中心现有干部职工17人，其中事业编制人数17人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为331.93万元。与上年相比，增加122.09万元，增长58.18%，主要是因为2023年在职人数增加了2人；2022年事务所单独列为预算单位后，由于申请开立零余额基本户及开立社保账户等需要一段时间，因此前期仍统一由局机关发放工资及缴纳社保，待开立账户工作完成才调整为事务所自行发放工资及缴纳社保，2022年人员工资一部分未使用，因此2023年相较2022年基本支出增长过大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计331.93万元，其中：财政拨款收入328.70万元，占99.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.23万元，占0.97%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计331.93万元，其中：基本支出196.96万元，占59.34%；项目支出134.97万元，占40.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为328.70万元，与上年相比，增加118.86万元，增长56.64%，主要是因为2023年在职人数增加了2人；2022年事务所单独列为预算单位后，由于申请开立零余额基本户及开立社保账户等需要一段时间，因此前期仍统一由局机关发放工资及缴纳社保，待开立账户工作完成才调整为事务所自行发放工资及缴纳社保，2022年人员工资一部分未使用，因此2023年相较2022年基本支出增长过大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出328.70万元，占本年支出合计的99.03%，与上年相比，财政拨款支出增加118.86万元，增长56.64%，主要是因为2023年在职人数增加了2人；2022年事务所单独列为预算单位后，由于申请开立零余额基本户及开立社保账户等需要一段时间，因此前期仍统一由局机关发放工资及缴纳社保，待开立账户工作完成才调整为事务所自行发放工资及缴纳社保，2022年人员工资一部分未使用，因此2023年相较2022年基本支出增长过大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出328.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.67万元，占0.20%；社会保障和就业支出23.25万元，占7.07%；卫生健康支出8.60万元，占2.62%；自然资源海洋气象等支出279.81万元，占85.13%；住房保障支出16.37万元，占4.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为277.03万元，支出决算数为328.70万元，完成年初预算的118.65%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为224.06万元，支出决算为253.12万元，完成年初预算的112.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职人数增加了2人。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.55万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的112.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职人数增加了2人。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为9.78万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无此项支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入其他社会保障和就业支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.93万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的124.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职人数增加了2人。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.66万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的111.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职人数增加了2人。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，财政对工伤保险基金的补助科目调入；2023年在职人数增加了2人。
10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为26.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出196.96万元，其中：
人员经费170.90万元，占基本支出的86.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费26.06万元，占基本支出的13.23%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额25.33万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出4.43万元、政府采购服务支出17.69万元。授予中小企业合同金额19.00万元，占政府采购支出总额的75.01%，其中：授予小微企业合同金额19.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.22%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出328.70万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出331.93万元，其中：基本支出196.96万元，项目支出134.97万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.27分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.27分。全年预算数为332.85万元，执行数为332.85万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是2023年实施西瓜山湖光一路西南侧等一批19个土地储备、依法征收、胥家桥物流园配套和交通运输重点项目，共征收土地1377.5568亩，拆迁房屋168栋/户，拆迁房屋面积51311.5115平方米；二是存量棚改项目成本结算涉及集体土地共35个项目（含子项目和增补），概算上报总金额：111.9322亿元，已有32个在市财政局完成了备案程序，备案金额82.9866亿元；三是2023年已出让成交25宗地，其中征拆地块18宗地，出让面积1178.28亩，成交价228483万元；四是一方面加速完成东风湖环境整治工程项目（望岳路项目部）征购补偿概算的补编工作，另一方面积极协助吉家湖环境综合治理一期项目的调查摸底和东风湖流域水生态修复工程图斑核查、确定权属、补偿测算等工作。发现的主要问题及原因：一是自然资源相关业务部门年度专项工作无下拨经费或经费不足；二是事权下放承接较困难。下一步改进措施：一是目前我单位主管部门自然资源局无专项业务经费或经费不够部分，从我单位非税收入返还款资金中调剂使用；二是多向单位工作人员宣传专项资金及时使用的重要性，重视采购内控制度的宣传把握，资金使用和采购流程必须人人清楚；三是对接好事权下放工作。转变观念，理清思路，积极汇报，争取上级的重视和支持，搞好事权属地改革。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心2023年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心2023年度整体绩效自评.docx