2023年度岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关住建、交通的法律法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。
（二）负责全区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区房屋管理、村镇建设、历史文化名城保护管理和农村危房改造工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。
（三）负责全区范围内低洼渍水地段的疏通改造及背街小巷的路面、路灯、下水道、井盖、消防栓的维护管理。
（四）负责全区棚户（旧城）区、老旧小区改造项目的协调服务、业务指导、进度报送、管理考评及征收拆迁相关规章制度的拟定。
（五）负责全区新型墙体材料的推广、应用，承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作。
（六）负责全区物业管理及物业维修基金的申报和使用工作。
（七）负责本范围内的农村公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，参与规划公路沿线各种建筑设施；负责本区域范围内有关交通基础设施建设的协调工作。
（八）负责本区范围内已确定的船舶渡口安全管理；参与拟订物流业发展政策和措施，指导监督和服务全区物流中心的发展；负责全区范围内校车行驶线路的初审工作；负责全区交通行业统计工作。
（九）负责组织实施全区农村公路、小型桥梁、中小型防护工程及保障性住房项目质量安全监督工作，协助上级主管部门做好市政道路、干线公路、大中型桥梁、大型防护工程及隧道工程的质量安全监督工作。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局单位内设机构包括：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、历史文化名城保护管理股、城市建设股、项目前期股、房屋管理股、安全管理股、村镇建设股、网络信息股11个股室。下属6个事业单位包括：岳阳市岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳市岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳市岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳市岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳市岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳市岳阳楼区物业管理服务中心。本部门现有职工71人，其中：公务员编制21人，事业编制50人。
（二）决算单位构成。本单位下属6个事业单位包括：岳阳市岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳市岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳市岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳市岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳市岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳市岳阳楼区物业管理服务中心。岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局单位本级以及岳阳市岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳市岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳市岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳市岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳市岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳市岳阳楼区物业管理服务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为124,186.66万元。与上一年度相比，收、支总计各增加65,965.06万元，增加了113.30%。主要是因为增加了旧城改造项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计124,186.66万元，其中：财政拨款收入124,150.23万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入36.43万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计124,186.66万元，其中：基本支出1,410.32万元，占1.14%；项目支出122,776.34万元，占98.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为124,150.23万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加67,210.44万元，增加118.04%。主要是因为增加了旧城改造项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出56,750.23万元，占本年支出合计的45.71%，与上年相比，财政拨款支出增加33,910.44万元，增长148.47%，主要是因为增加了旧城改造项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出56,750.23万元，主要用于以下方面：城乡社区支出56,750.23万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为56,882.76万元（其中：代编预算55,339.91万元），支出决算数为56,750.23万元，完成年初预算的99.77%，其中：
1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为55,339.91万元(均为代编预算)，支出决算为55,339.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,116.00万元，支出决算为1,410.32万元，完成年初预算的126.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为107.10元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为37.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)。
年初预算为3.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为80.33万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.98万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为134.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为53.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,410.32万元，其中：
人员经费1,245.60万元，占基本支出的88.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费164.72万元，占基本支出的11.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为1.47万元，完成预算的24.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少0.20万元，减少100.00%，减少的主要原因是厉行节约、减少开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为1.47万元，完成预算的49.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比增加0.76万元，增加107.04%。增加的主要原因是增加了车辆的维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.47万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.47万元，主要是车辆保险费、车辆维修费及加油支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入67,400.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出67,400.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出67,400.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为67,400.00万元（均为代编预算），支出决算为67,400.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出164.72万元，比年初预算数减少41.78万元，降低20.23%。主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算2.00万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的86.50%。用于开展4次培训，人数62人，内容为事业单位工作人员网上培训、城乡建设统计培训等。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额546.00万元，其中：政府采购货物支出220.00万元、政府采购工程支出326.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额546.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出56,750.23万元，政府性基金预算支出67,400.00万元，其他支出36.43万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出124,186.66万元，其中：基本支出1,410.32万元，项目支出122,776.34万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目10个，共涉及资金55,181.81万元，占一般公共预算项目支出总额的99.71%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目1个，共涉及资金67,400.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，12345热线、网格信息化及12319热线及应急工程项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优；路灯电费、路灯维修及改造项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优；王家河面源整治项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优；污水运行费项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优；既有住宅加装电梯补助款项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优；不停车检测系统项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优；农村公路养护及改造工程项目绩效自评得分97分，自评结果等次为优；东风湖流域生态修复工程项目绩效自评得分97分，自评结果等次为优；保障性安居工程资金项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优；政府性基金(债券资金)项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优；农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目绩效自评得分96分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为124,186.66万元（其中：代编预算55,339.91万元），执行数为124,186.66万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是稳步推进项目建设；二是大力加强自建房整治工作；三是稳步推进污染防治；四是进一步加强物业管理。发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够完善，相应的管理制度没有得到有效执行；二是项目实施管理不及时，项目没有按期完成；三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。下一步改进措施：一是根据实际情况完善预算管理制度等财务制度，强化行政管理职能，确保预算管理制度得到贯彻落实；二是加强工程进度管理，规范工作流程，及时按照要求完成建设任务；三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区住房和城乡局建设2023年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局2023年度整体绩效自评.docx