2023年度岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心部门概况
一、部门职责
负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；负责能源行业节能和资源综合利用。负责宣传贯彻国家和省、市有关节能的法律、法规、政策，宣传贯彻国家有关节能监测标准以及能耗限额执行标准；承担全区固定资产投资项目建成后的节能验收工作，严把项目准入关；负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能源统计报表的报送以及能耗限额执行情况进行监察督导；组织开展节能新技术、新产品和新机制的推广工作，负责全区重点耗能企业落后工艺、设备的淘汰监督工作；负责组织全区重点耗能单位以及项目企业开展能源管理统计培训、教育、宣传工作，配合区发展和改革局做好节能产品的推广宣传工作；负责政府节能目标任务完成情况考核的组织工作；负责受理节能违法案件的投诉、举报，并处罚违法用能行为；完成主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心内设机构包括：办公室、能源办、资环办。本单位在职人员8人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为190.32万元。与上年相比，增加12.69万元，增长7.14%，主要是因为业务工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计190.32万元，其中：财政拨款收入190.32万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计190.32万元，其中：基本支出131.08万元，占68.87%；项目支出59.24万元，占31.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为190.32万元，与上年相比，增加12.69万元，增长7.14%，主要是因为业务工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出190.32万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加12.69万元，增长7.14%，主要是因为业务工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出190.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.87万元，占87.15%；社会保障和就业（类）支出11.37万元，占5.97%；卫生健康（类）支出4.58万元，占2.41%；住房保障（类）支出8.50万元，占4.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为160.96万元，支出决算数为190.32万元，完成年初预算的118.24%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。
年初预算为132.20万元，支出决算为165.88万元，完成年初预算的125.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.71万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为5.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无此项支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业单位医疗。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业单位医疗。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.86万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的118.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，社保基数调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.03万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的105.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出131.08万元，其中：
人员经费114.19万元，占基本支出的87.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费16.89万元，占基本支出的12.89%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出16.89万元，比年初预算数增加2.49万元，增长17.29%。主要原因是：食堂支出及工会经费有所增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额69.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.07万元。授予中小企业合同金额69.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出190.32万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出190.32万元，其中：基本支出131.08万元，项目支出59.24万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.8分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金41.33万元，占一般公共预算项目支出总额的69.77%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分99.8分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.8分。全年预算数为190.32万元，执行数为190.32万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是完成地区节能有关规划和工作方案、制定“双控”计划会议纪要；二是组织实施节能重点工程证明资料；三是落实居民阶梯电价证明资料居民阶梯气价证明资料。发现的主要问题及原因：一是禁塑工作难度大、思想意识不到位；二是新能源项目存在局限性。下一步改进措施：一是进一步加强宣传引导；二是进一步优化产业结构；三是进一步加强塑料污染治理；四是进一步压实安全生产责任。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心2023年度整体绩效自评.docx