2024年度

岳阳市岳阳楼区木里港

管理处部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市岳阳楼区木里港管理处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市岳阳楼区木里港管理处概况

 

一、部门职责

（一）岳阳市岳阳楼区木里港管理处主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和岳阳楼区乡镇财政服务中心的工作部署，履行相应的行政职能，完成楼区政府部署的各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

岳阳市岳阳楼区木里港管理处内设5个办公室，下设5个部门，现有人数76人。其中：在职编制72人，公益性岗位3人，财政供养人员1人。机构设置为：政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

岳阳市岳阳楼区木里港管理处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：木里港管理处机关、工会、民政、劳保、禁违、经管、卫计等7个部门单位,羊角山社区、新华、新元、木里港、红旗和南港6个社区（居民委员会）

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                                                                     单位：万元

 

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　                                                                                                   　 　 　 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：                                                                                                                单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                 公开04表

部门： 　 　 　                                                                                   　 　 　单位：万元

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                                                                       公开06表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                            公开08表

部门：                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4,906.66万元。与上年相比，增加3,523.36万元，增长254.71%，主要是因为农林水方面支出较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,906.66万元，其中：财政拨款收入4,906.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,906.66万元，其中：基本支出1,342.16万元，占27.35%；项目支出3,564.50万元，占72.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4,906.66万元，与上年相比，增加3,523.36万元，增长254.71%，主要是因为农林水方面支出较多。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4,906.66万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加3,523.36万元，增长254.71%，主要是因为农林水方面支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4,906.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.41万元，占1.78%；城乡社区支出174.15万元，占3.55%;农林水支出4,511.58万元，占91.95%；住房保障支出133.52万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,487.62万元，支出决算数为4,906.66万元，完成年初预算的329.83%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为107.43万元，支出决算为82.70万元，完成年初预算的76.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整。

2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.41万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的40.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为156.35万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为17.8万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1,251.96万元，支出决算为647.66万元，完成年初预算的51.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整变动。

7、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3843.92万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为122.82万元，支出决算为133.52万元，完成年初预算的108.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1342.16万元，其中：

人员经费1,296.78万元，占基本支出的96.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费45.38万元，占基本支出的3.38%，主要包括办公费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比减少9.80万元，降低100.00%。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出45.38万元，比年初预算数减少69.54万元，降低60.51%。主要原因是：公用经费减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，未开展培训，人数0人，内容为无；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额95.63万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.63万元。授予中小企业合同金额95.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额95.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金3564.50万元。其中，一般公共预算项目2个3564.50万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“业务工作经费”“木里港社区朱下组内涝救灾项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3564.50万元，政府性基金预算支出0.00元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出0.00万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0.00元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1,487.62万元，执行数4,906.66万元，完成预算的329.83%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是严格按照上级任务要求和年初规划， 保质保量的完成基层社会治理等各项任务要求，及时拨付资金，确保了项目的顺利进 行和目标的实现，保障了民生和经济发展；二是促进了辖区内企业发展，优化了营商环境，积极履行社会责任，促进社会就业, 相较于2023年就业人数增加，注重环境保护和生态建设，卫生整治 效果突出，有效改善了居民居住环境，加大宣传力度，加强群防群治、推 动新风正气，使街道秩序和平安水平得到有效改善。发现的主要问题及原因：存在个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。业务工作经费项目绩效支出预算数0.00万元 ，实际支出决算数 3564.50万元，均为年中追加资金，年初未做预算，导致偏差较大。下一步改进措施：一是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低；二是绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。

（三）评价结果应用情况。按照目标设定、预算执行、职责履行、效益分析等方面 进行总体评价，部门整体支出绩效综合评分99分。此次绩效 自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。针对本单位绩效自评中存在的问题，积极整改，优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高 资金使用效率。自评结果将报送岳阳楼区财政局，并依法予以公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 

 

800038岳阳市岳阳楼区木里港管理处20250704093548.zip