岳阳楼区木里港管理处2025年度单位预算说明

　　目录

　　第一部分  2025年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、部门整体支出绩效目标表

　　23、国有资产占有和使用情况表

　　24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

　　第一部分  2025年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　岳阳楼区木里港管理处主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和岳阳楼区乡镇财政服务中心的工作部署，履行相应的行政职能，完成楼区政府部署的各项工作任务。

　　（二）机构设置

　　木里港管理处内设5个办公室，下设5个部门，现有人数76人。其中：在职编制72人，公益性岗位3人，财政供养人员1人，。机构设置为：政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。2025年报告编制范围仅包括岳阳楼区木里港管理处本级决算。

　　（三）预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、木里港管理处本级

　　2、木里港管理处机关、工会、民政、劳保、禁违、经管、卫计等7个部门单位,羊角山社区、新华、新元、木里港、红旗和南港6个社区（居民委员会）。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1630.32万元，其中，一般公共预算拨款1630.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件1-10。收入较去年增加142.7万元，主要是因为城乡社区环保卫生开支增加。

　　（二）支出预算

　　2025年本单位支出预算1630.32万元，其中，一般公共服务5万元，社会保障和就业支出103.83万元，卫生健康支出38.26万元，城乡社区支出1411.82万元，住房保障支出71.41万元。支出较去年增加142.7万元。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算1630.32万元，其中，一般公共服务支出5万元，占0.3%；社会保障和就业支出103.83万元，占6.4%；卫生健康支出38.26万元，占2.3%；城乡社区支出1411.82万元，占86.6%：住房保障支出71.41万元，占4.4%；（数据来源见表5，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1630.32万元（数据来源见表6），其中：人员经费1000.72万元（数据来源见表6），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。（数据来源见表6，填写有金额的表头项目）；商品和服务支出129.60万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。（数据来源见表6，填写有金额的表头项目）

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为500万元（数据来源见表9），其中：城乡社区环境卫生500万元，主要用于乡街社区环卫清扫人工费等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2025年政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件8（政府性基金预算）均为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款911.82万元（数据来源见表5）（属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，是一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致，及表5合计数），比上一年减少340.14万元，减少37.3%。主要原因是人员经费减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2025年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表7），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0万元，主要原因是厉行节约，减少非必要三公经费支出。

　　（三）一般性支出情况

　　2025年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2025年因财政只保障人员经费，无政府采购预算。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计0万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计0万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0万元。本单位无形资产原值合计0万元。

　　本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

　　2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1630.32万元，其中，基本支出1130.32万元，项目支出500万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表9。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第二部分  单位预算公开表格

　　附件：2025年岳阳市岳阳楼区木里港管理处部门预算表(1).xlsx