岳阳市岳阳楼区金凤桥管理处2025年度单位预算

　　目录

　　第一部分 2025年单位预算说明

　　第二部分 2025年单位预算公开表目录

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、财政拨款总表

　　5、一般预算支出功能分类表

　　6、一般公共预算基本支出经济分类表

　　7、“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、项目支出表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分  2025年单位预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

　　2、制定全处经济社会发展规划，引导、督促各经济组织开展工作；负责管理处财政预算和收支管理，对社区财务进行指导和审计。

　　3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，管理外来人口，组织民事调解，保护居民合法权益，开展安全生产检查，向人民政府反映居民群众诉求，办理群众来信来访事项，维护辖区内社会稳定，优化发展环境。

　　4、负责本区域内的计划生育、民政优抚、社会救助、文化教育、劳动服务等社会事务和城市防汛、森林防火等抢险救灾工作。

　　5、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。

　　6、服务辖区内的项目建设。

　　7、承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据编办核定现有人数101人，其中在编人员78人，退休人员16人，公益性岗位人员5人，其他人员2人；机设机构13个室办，分别为：党政办、财政所、城镇建设事务中心、水利事务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、党建办、平安法治和应急管理办公室、环境卫生服务中心、经济发展办、便民服务中心、退役军人事务站、司法所及9个社区分别是：金凤桥社区、监申桥社区、白石岭社区、硚石社区、分水垅社区、梅子柿社区、梅溪港社区、东站社区、奥体社区全部纳入2025年预算编制范围。本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2025年部门预算公开范围仅含本单位本级。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1508.81万元，其中，一般公共预算拨款1508.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件（政府性基金表）为空。收入较去年减少了265.73万元，主要是因为基本支出减少了，2025年在编在职人员异动及住房保障基数下调。

　　（二）支出预算

　　2025年本单位支出预算1508.81万元，其中，一般公共服务支出5.00万元，社会保障和就业支出149.54万元，卫生健康支出40.84万元，城乡社区支出1237.02元，住房保障支出76.4万元。支出较去年减少了265.73万元，其中基本支出减少349.11万元。其中基本支出较上年减少主要是因为2025年在编在职人员异动以及住房保障基数下调。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算1508.81万元，其中，社会保障和就业支出149.54万元，占9.91%；城乡社区支出1237.02万元，占81.99%；卫生健康支出40.84万元，占2.71%；住房保障支出76.4万元，占5.06%；一般预算公共服务支出5.00万元，占0.33%，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1258.81万元，其中：人员经费1116.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费支出142.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为250万元，全部为城乡社区环境卫生支出，主要用于全年环境卫生支出以及环卫工人工资等。

　　四、政府性基金预算支出

　　2025年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元，所以公开的附表（政府性基金预算）为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款为142.2万元，比去年增加了52.7万元，原因是因为今年公用经费系数提高了。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0万元。主要原因是我处贯彻中央八项规定，厉行节约，压缩了非必要的公务接待费开支。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2025年会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额397.2万元，其中服务类采购预算为331.51万元，工程类采购预算为6万元，货物类采购预算为59.69万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至2024年12月底，本单位固定资产原值合计2040682.3万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计528770.3万元；通用设备原值小计1230754万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计258158万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。

　　截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1508.81万元，其中，基本支出1258.81万元，项目支出250万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的表。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第二部分  2025年单位预算公开表格（见附件）

　　800037 岳阳市岳阳楼区金凤桥管理处

800037_岳阳市岳阳楼区金凤桥管理处.xlsx