2024年度
通海路管理处部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区通海路管理处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
通海路管理处概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹辖区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合管理处管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。
（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实教育、卫生健康、社会保障、民政、科技、文化、物业管理、退役军人服务保障等民生领域相关政策法规；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
（四）实施综合管理。负责辖区内城市管理、生态环境等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会稳定等。
（六）监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督，根据授权开展简易执法。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）指导基层自治。指导基层自治。指导居民委员会建设，健全社区自治平台，组织辖区单位、居民参与社区建设和管理。
（九）履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发＜湖南省乡镇权力清单和责任清单＞和＜湖南省赋予乡镇（管理处）经济社会管理权限指导目录＞的通知》（湘政办发〔2019〕55号）精神，负责落实管理处权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。通海路管理处设置5个内设机构和5个事业机构，分别为党政办公室、党建办公室、生态办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室及政务（便民）服务中心（城市运行管理通海路管理处分中心）、社会事务综合服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。通海路管理处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：处机关本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3871.53万元。与上年相比，增加1954.22万元，增长101.92%，主要是因为本年农林水支出项目增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3871.53万元，其中：财政拨款收入3871.53万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3871.53万元，其中：基本支出1595.41万元，占41.21%；项目支出2276.12万元，占58.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3871.53万元，与上年相比，增加1954.22万元,增长101.92%，主要是因为本年农林水支出项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3859.13万元，占本年支出合计的99.68%，与上年相比，财政拨款支出增加1941.82万元，增长101.28%，主要是因为农林水支出项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3859.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.82万元，占2.02%；城乡社区支出262.45万元，占6.8%;农林水支出3371.77万元，占87.37%；住房保障支出137.09万元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2001.94万元，支出决算数为3859.13万元，完成年初预算的192.77%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为149.76万元，支出决算为77.82万元，完成年初预算的51.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年支出减少。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为262.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年城乡社区支出项目增加。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）/其他农业农村支出（项）；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为1689.1万元，支出决算为3371.77万元，完成年初预算的199.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年农林水支出项目增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为163.07万元，支出决算为137.09万元，完成年初预算的84.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年支出减少。
5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年灾害防治及应急管理支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1595.41万元，其中：
人员经费1545.41万元，占基本支出的96.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费50万元，占基本支出的3.13%，主要包括办公费、工会经费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入12.4万元；年初结转和结余0万元；支出12.4万元，其中基本支出0万元，项目支出12.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年彩票公益金安排支出增加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出50万元，比年初预算数减少138.2万元，降低73.43%。主要原因是本年经开区改革，单位区划转隶，部分运行经费本年未结算。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额40.01万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出3.14万元、政府采购服务支出33.23万元。授予中小企业合同金额40.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.05%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金2276.12万元。其中，一般公共预算项目7个2263.72 万元，占一般公共预算支出总额的58.66%；政府性基金预算项目1个12.4万元，占政府性基金预算支出总额的100%。二是部门评价开展情况。组织对单位2024年度“业务工作经费”“区划转隶人员经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1586.13万元，政府性基金预算支出12.4万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4206.76万元，执行数3871.53万元，完成预算的92.03%，绩效自评得分9.2分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是在人员经费支出、公共支出严格执行区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的主要问题及原因：一是工作激情不够，还需进一步增强事业心和责任感，真正做到爱岗敬业，工作激情还有待进一步提高；二是担当意识不够，表现为按部就班，默守成规，遇到问题绕道走，怕麻烦担风险，患得患失，不求无功，但求无过；三是学习热情不高，表现为学风不够扎实，研究不够深入，学而不深，学用脱节，不仅专业知识需要加强，理论知识也需要加强。下一步改进措施：一是积极与楼区财政衔接对接工作；二是加强财政财务管理；三是加强队伍建设。二是部门评价结果。业务工作经费项目全年预算数1437.31万元，执行数1437.31万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优”。区划转隶人员经费项目全年预算数161.22万元，执行数161.22万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优”。
（三）评价结果应用情况。在来年工作中，我单位将从以下几个方面抓好工作：一是积极与楼区财政衔接对接工作，在与经开区办理结算的同时，积极主动与楼区财政局等相关职能部门对接汇报工作，在思想上、行动上、工作中，做到高度融合，确保财政工作不被动、不掉档；二是加强财政财务管理，厉行节约，牢固树立过紧日子思想，着力创建清廉机关，进一步加强财政科学化、精细化管理，完善预算绩效管理，重点加强政府采购、工程招投标，财政评审审计管理和监督，从严从紧控制“三公经费”，大力压缩非生产性、非钢性支出，确保机关正常运转，不发生财政“底线”风险；三是加强队伍建设，进一步规范财政所日常工作管理，健全各项管理制度，加强政治理论和财经知识学习，提升干部队伍素质，努力打造一支肯干事，敢担当，清正廉洁的财政干部队伍，以铁的纪律、硬的业务、实的作风完成各项工作任务；四是其它中心工作，在做好本职工作的同时，不折不扣完成处工委交办的其它中心工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出（类）：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
六、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，是政府用于支持城乡社区管理、规划、公共设施建设等事务的财政支出。
七、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，主要用于反映政府在农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等领域的公共事务支出。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
十三、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十五、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十六、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十一、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
二十二、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
二十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十四、电费：反映单位的电费支出。
二十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
二十六、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
二十八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十一、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
三十二、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
三十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十五、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
三十六、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的生活补助。
三十七、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
三十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
三十九、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
四十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护。
第五部分 附 件
二、
2024年度岳阳市岳阳楼区通海路管理处单位整体支出绩效自评报告.docx